Auditar um relatório de despesa
Revisores devem revisar e auditar o documento de relatório de despesa.
A auditoria é feita nestas informações:
- Detalhes da visão geral de documentos, que incluem informações de cabeçalho do documento, o status, detalhes de histórico e informações da visão geral financeira.
- Recibos
- Anexos vinculados ao relatório de despesas
- Resumo de despesas decorrentes de um dia e de uma semana
- Detalhes do desembolso
- Os detalhes do item de linha de despesa, que incluem o tipo de despesa, o valor, a alocação de centro de custo e os códigos dos projetos
- Dados do detalhamento
- Notas associadas ao documento.
- As informações sobre exceções, inclusive a política de exceções, os detalhes de exceções e as explicações das exceções.