Auditar requisições de pagamento
Como auditor, é preciso revisar e fazer a auditoria destas informações.
Você pode revisar estas condições:
- Os detalhes da visão geral do documento, inclusive informações de cabeçalho do documento, o status, detalhes de histórico.
- As informações do pagamento e do fornecedor.
- O projeto alocado para a requisição de pagamento.
- Os itens de linha da fatura.
- Os anexos vinculados à requisição de pagamento.
- As notas associadas a um documento de requisição de pagamento.
- As informações sobre exceções, inclusive a política de exceções, os detalhes de exceções e as explicações das exceções.