経費レポートの監査

レビューアは経費レポートドキュメントをレビューして監査する必要があります。

次の情報を監査できます。

• ドキュメント概要 (ドキュメントヘッダー情報、状況、履歴詳細、財務概要情報)
• 領収書
• 経費レポートにリンクされている添付ファイル
• 日付および週に発生した経費のサマリー
• 支払詳細
• 経費行項目の詳細 - 経費タイプ、金額、コストセンター配賦、プロジェクトコードが含まれます。
• 明細化データ
• ドキュメントに関連付けられているメモ
• 例外情報 - 例外ポリシー、例外詳細、説明が含まれます。