Contrôle d'une note de frais

Les contrôleurs sont chargés de vérifier les notes de frais.

Les informations vérifiables sont les suivantes :

  • Les détails du récapitulatif de la note de frais, qui comprend les données d'en-tête du document, les détails du statut et l'historique du document, ainsi qu'un aperçu financier.
  • Les reçus
  • Les pièces jointes à la note de frais.
  • Le récapitulatif des dépenses par jour ou par semaine.
  • Le détail des dépenses.
  • Le détail des lignes de dépense, qui comprend le type de dépense, le montant, la répartition sur centres de coûts et les codes projet.
  • Les données détaillées.
  • Les remarques associées au document.
  • Les informations sur les exceptions, qui comprennent la politique d'exception, les détails d'exception et des explications.