Contrôle d'une note de frais
Les contrôleurs sont chargés de vérifier les notes de frais.
Les informations vérifiables sont les suivantes :
- Les détails du récapitulatif de la note de frais, qui comprend les données d'en-tête du document, les détails du statut et l'historique du document, ainsi qu'un aperçu financier.
- Les reçus
- Les pièces jointes à la note de frais.
- Le récapitulatif des dépenses par jour ou par semaine.
- Le détail des dépenses.
- Le détail des lignes de dépense, qui comprend le type de dépense, le montant, la répartition sur centres de coûts et les codes projet.
- Les données détaillées.
- Les remarques associées au document.
- Les informations sur les exceptions, qui comprennent la politique d'exception, les détails d'exception et des explications.