Création d'entrées de compte général (modification)

L'action de Modification crée toutes les entrées de compte général nécessaires pour le lot. Pour modifier/vérifier les factures associées à un lot, sélectionnez le lot à traiter puis cliquez sur Vérifier. Vous ne pouvez modifier/vérifier que des factures qui ont déjà le statut Imprimé ou Modifié.

S'il n'y a pas d'erreurs, le système attribue au lot le statut Modifié.