Ficha Facturación

Utilice esta ficha para definir los datos de facturación del propietario, incluido el sistema de medidas, el código de moneda, la unidad de medida para el peso, las dimensiones, el volumen cúbico y el código de almacenamiento recurrente.

  1. Haga clic en la ficha Facturación.
  2. Especifique esta información:
    Sistema medida
    Sistema de medida que utiliza este propietario (sistema imperial frente al sistema métrico).
    Unidad de medida de peso
    Códigos de unidad de medida estándar que utiliza para pesar este propietario.
    Unidad de medida de dimensión
    Códigos de unidad de medida estándar que utiliza para las medidas de dimensiones este propietario.
    Unidad de medida de volumen cúbico
    Códigos de unidad de medida estándar que utiliza para las medidas de volumen cúbico este propietario.
    Código divisa
    Códigos de divisa estándar utilizados por este propietario. El tipo de divisa determina cuántos decimales se utilizan en los campos de divisa.
    Exención de impuestos
    Indica si este propietario está exento de pagar determinados impuestos.
    Código de exención de impuestos
    Código que identifica el tipo de exención de impuestos que se puede aplicar a este propietario.
    Código almacenamiento recurrente
    Códigos recurrentes estándar que utiliza este propietario para identificar cómo acumula el sistema los cargos para los cargos de almacenamiento recurrentes para este propietario.
    Número de DUNS
    Número de DUNS asignado a este propietario.
    Número de exención de impuestos
    Número asignado a la exención de impuestos que se aplica a este propietario.
    Grados de recargo por congelación rápida
    Temperatura en la que basar los recargos acumulados para el almacenamiento con congelación rápida.
    Grados de recargo de congelación por aire forzado
    Temperatura en la que basar los recargos acumulados para el almacenamiento con congelación por aire forzado.
    Descripción de condiciones
    Introduzca la descripción de las condiciones de facturación utilizadas para este propietario. Las condiciones identifican el período de tiempo que se da a los clientes para que paguen las facturas.

    Entre las condiciones estándar típicas se incluyen:

    • A LA RECEPCIÓN: pago contra recepción
    • A 10: neto a 10 días
    • A 15: neto a 15 días
    • A 30: neto a 30 días
    • A 45: neto a 45 días
    • A 60: neto a 60 días
    Nivel de asignación de factura
    Proceso del sistema de envío de facturas que utiliza el sistema para desglosar las facturas.

    Como mínimo, las facturas se separarán siempre por cliente y cliente de facturación, si bien también se pueden separar por otros criterios. Entre los niveles se incluyen:

    • Cliente/Facturar a
    • Cliente/Facturar a/Almacén
    • Cliente/Facturar a/Orden
    • Cliente/Facturar a/Carga
    Nivel no negociables
    Especifique el nivel de no negociables para este propietario.

    Los no negociables son documentos legales que se listan para cada orden de recepción de entrada. Entre los niveles se incluyen:

    • Sin no negociable
    • Estándar no negociable
    • Factura/No negociables combinados
    • Varias facturas/No negociables de cliente
  3. Haga clic en Guardar.