客户发送方法
在“客户发送方法”页面上，您可以为特定客户指定发票格式，并确定应使用哪种格式提交给客户（以及提交方式）。可以在任何条件下将记录应用于一个客户，也可以使记录特定于某个客户/仓库/付款方组合。
- 是否必需？
- 是。系统不会自动生成这些记录，因此您至少需要为每个客户/单据组合创建一个记录。
字段
- 客户
- 该发送方法适用于的客户。
- 发票
- 应使用该方法发送的特定类型的发票单据。有效值包括：
- 发票汇总（按收费代码分组收费项）
- 发票明细（将显示每项费用的明细）
- 不可议付发票
- 发票登记簿
- 总帐帐户登记簿
- 报告 URL
- 用于生成发票格式的报告文件的位置。
- 发票类型
- 与该记录相关的发票类型，例如进货或循环。
- 仓库 ID/付款方
- 如果该记录仅应用于在特定仓库中生成的发票，或适用于特定付款客户，则标识这些值。
- “发送”标志
- 如果该发票格式应提交给客户，则将该标志设置为“是”。
- 发送方法
- 指明提交发票应采用的格式：打印、传真或电子邮件。对于电子邮件方法，需在下一字段中输入相应的电子邮件地址。对于打印的发票，系统会使用当前用户的打印机信息。有关配置传真信息的信息，请参阅 Infor WMS 管理员指南。如果应以多种格式发送单据，则需要为同一客户/单据创建多个记录。
- 发送列表
- 对于电子邮件发送方法，应将发票发送到的电子邮件地址。您可以输入多个地址，并以分号分隔开。