Zakładka Rozliczenia

  1. Kliknij zakładkę Rozliczenia .
  2. Określ następujące informacje:
    System pomiaru
    System pomiary używany przez danego właściciela (Amerykański lub Metryczny)
    Jednostka Miary Wagi
    Kody standardowych jednostek miary używane do ustalenia wagi przez danego właściciela.
    Wymiary Jednostek Miary
    Kody standardowych jednostek miary używane do ustalenia wymiarów dla danego właściciela.
    Jednostka Miary Objętości
    Kody standardowych jednostek miary używane do ustalenia wymiarów sześciennych dla danego właściciela.
    Kod waluty
    Standardowe kody walut używane przez danego właściciela. Rodzaj waluty określa ile miejsc po przecinku będzie użytych w polach waluty.
    Zwolnienie z podatku
    Określa czy dany właściciel jest zwolniony z płacenia określonych podatków.
    Kod Zwolnienia z podatku
    Kod określający czy zwolnienia z podatku dotyczą danego właściciela.
    Kod Cyklicznego Magazynowania
    Standardowe kody cykliczne używane przez właściciela do określenia sposobu narastania opłat za cykliczne magazynowanie dla danego właściciela.
    Numer Duns
    Numer Duns przypisany do danego właściciela.
    Numer Zwolnienia Podatkowego
    Numer przypisany do zwolnienia podatkowego dotyczący danego właściciela.
    Stopnie Dopłaty za Szybkie Zamrażanie
    Temperatura, na której opiera się narastające dopłaty za magazynowanie z szybkim zamrażaniem.
    Stopnie Dopłat za błyskawiczne zamrażanie
    Temperatura, na której opiera się narastające dopłaty za magazynowanie z błyskawicznym zamrażaniem.
    Opis Warunków
    Wprowadź opis warunków rozliczeniowych dla danego właściciela. Warunki określają okres czasu dany klientom na zapłacenie faktur.

    Typowe warunki zawierają:

    • UPONREC - Płatne przy odbiorze
    • NET10 - Netto 10 Dni
    • NET15 - Netto 15 Dni
    • NET30 - Netto 30 Dni
    • NET45 – Netto 45 Dni
    • NET60 - Netto 60 Dni
    Poziom Przypisania Faktury
    Proces systemu faktur używany do podziału faktur.

    W najmniejszym stopniu, faktury będą zawsze podzielone na Klienta i Klienta Płatnika, lecz można dokonać dokładniejszego podziału. Poziomy obejmują:

    • Klient/ Płatnik
    • Klient/Płatnik/Magazyn
    • Klient/Płatnik/Zamówienie
    • Klient/Płatnik/Załadunek
    Poziom nie-negocjowalny
    Określ poziom nie-negocjowalnych dokumentów dla danego właściciela.

    Nie-negocjowalne to dokumenty prawne wydrukowane dla każdego przychodzącego zamówienia. Poziomy obejmują:

    • Brak nie-negocjowalnych
    • Norma nie-negocjowalne
    • Połączone nie-negocjowalne/ Faktury
    • Nie-negocjowalne dla wielu Klientów/ Faktury
  3. Kliknij Zapisz.