Fakturowanie
Ekran wyboru pozwala na zgrupowanie opłat pasujących do zestawu cech na faktur. Wstrzymanych opłat nie można wybrać do sporządzenia faktury. Podczas tworzenia faktur dzieli się je według klientów i płatników. Można je podzielić dalej, według obiektów, zamówień, obciążenia jeśli dokładniejsza kontrola jest wymagana.
- Minima
- Minima można zastosować do faktur przy różnym grupowaniu opłat.
- Faktura
- Za Pozycję lub Grupa pozycji na fakturze
- Za grupę kodu opłat na fakturze
- Za obiekt na fakturze
- Podatki
- Podatki są naliczane podczas fakturowania. Mogą być naliczane kaskadowo, gdzie jeden podatek jest obliczany od całości wraz z drugim podatkiem, lub nie kaskadowo (pojedynczo obliczane z całości).
- Razem Faktura
- Jeśli ta kwota jest mniejsza nić określony próg, będzie oznaczona ostrzeżeniem a użytkownik będzie miał opcję anulowania faktury lub zatwierdzenia jej.
- Dystrybucja Księgi Głównej
- Dystrybucje Księgi Głównej są przypisywane podczas fakturowania. Kody opłat mogą być podzielone procentami na wiele kont i działów Księgi Głównej.
- Logika Weryfikacji
- Faktury będą zweryfikowane a zawiadomienie o błędzie wyświetlone jeśli K/G naliczy <> debetu.
- Przelicznik Waluty
- Waluta, której ustalono stawkę będzie przeliczona na walutę płatnika przy użyciu stawek wymiany podczas wystawiania faktury.
Po stworzeniu faktury, użytkownik może ją wydrukować. Możesz zarządzać listą faktur zamiast zajmować się pojedynczymi dokumentami. Faktury są numerowane sekwencyjnie aby pokazać jasno, które z nich zostały anulowane, a które wydrukowane i wysłane.
Faktury mogą być:
- Zmiana opłat i powrót do puli
- Sprawdzone ( drukowane i edytowane) pod kątem dokładności i wydrukowane
- Wysłanie do pakiety księgowości
Podsumowanie i szczegóły formatu faktur są dostępne do wyboru według klienta i obiektu. Proces wysyłki faktur sprawia, że jest ona niedostępna dla pakietu księgowości i zamyka ją uniemożliwiając dalsze zmiany.
Dokument nie podlegający negocjacjom może być wydrukowany jako zawiadomienie pokwitowanie po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia. Będzie on prawnie określał pokwitowanie towaru oraz przypisane stawki rozliczeń. Niektórzy klienci wiążą ten dokument dołączają ten dokument do swoich faktur. Faktura sformułowana w ten sposób będzie miała opcję wydruku jednego potwierdzenia przyjęcia zamówienia na fakturę. Miejsce Docelowe w transferze własności powinno wymagać wydrukowania dokumentu nie podlegającego negocjacjom, w formie faktury lub zawiadomienia pokwitowania.