Onglet Facturation

  1. Cliquez sur l’onglet Facturation.
  2. Spécifiez ces informations :
    Système de mesure
    Le système de mesure utilisé pour ce propriétaire (Unité américaine courante ou métrique)
    Unité de mesure de poids
    Les codes d'unités de mesure standard utilisés par ce propriétaire pour calculer le poids.
    Unité de mesure de dimension
    Les codes d'unités de mesure standard utilisés par ce propriétaire pour calculer les dimensions.
    Unité de mesure volume
    Les codes d'unités de mesure standard utilisés par ce propriétaire pour calculer le volume.
    Code devise
    Les codes de devises standard utilisés par ce propriétaire. Le type de devise détermine le nombre de décimales à utiliser dans les champs de devise.
    Exonération taxe
    Indique si ce propriétaire est exonéré du paiement de certaines taxes.
    Code exonération taxe
    Le code qui identifie le type exonération de taxe qui peut s'appliquer à ce propriétaire.
    Code stockage récurrent
    Les codes standard utilisés par ce propriétaire pour spécifier comment le système cumule ses frais de stockage récurrents.
    Numéro SNUD
    Le numéro SNUD affecté à ce propriétaire.
    N° exonération de taxe
    Le numéro affecté à l'exonération de taxe qui s'applique à ce propriétaire.
    Degrés de température donnant lieu à majoration (refroidissement rapide)
    La température sur laquelle doit être basé le cumul des majorations liées au stockage avec refroidissement rapide.
    Appliquer surtaxe froid pour degrés
    La température sur laquelle doit être basé le cumul des majorations liées au stockage de produits surgelés.
    Descr. conditions
    Saisissez la description des conditions de facturation utilisées pour ce propriétaire. Ces conditions déterminent le délai accordé aux clients pour payer leurs factures.

    Voici quelques-unes des conditions standard les plus courantes :

    • UPONREC - Payable à la réception
    • NET10 - 10 jours nets
    • NET15 - 15 jours nets
    • NET30 - 30 jours nets
    • NET45 - 45 jours nets
    • NET60 - 60 jours nets
    Niveau d'affectation des factures
    Le processus de facturation qu'utilise le système pour répartir les factures.

    Au minimum, les factures sont réparties par Client et Client à facturer mais d'autres niveaux Les niveaux suivants sont disponibles :

    • Client/Facturer à
    • Client/Facturer à/Entrepôt
    • Client/Facturer à/Commande
    • Client/Facturer à/Chargement
    Niveau non-négociable
    Indiquez le niveau de non négociables pour ce propriétaire.

    Les « non négociables » sont des documents légaux qui sont imprimés pour chaque ordre de réception entrant. Les niveaux suivants sont disponibles :

    • Pas de non-négociable
    • Non négociable standard
    • Combiné non-négociable/facture
    • Non-négociable/facture plusieurs clients
  3. Cliquez sur Enregistrer.