Register "Fakturierung"

  1. Klicken Sie auf das Register Fakturierung.
  2. Geben Sie die folgenden Daten ein:
    Steuerbefreit
    Zeigt an, ob dieser Mandant von der Entrichtung bestimmter Steuern befreit ist.
    Steuerbefreiung - Code
    Identifiziert die Art der Steuerbefreiung, die ggf. für diesen Mandanten Anwendung findet.
    Währungscode
    Die von diesem Mandanten verwendeten Standardwährungscodes. die Währungsart legt fest, wie viele Dezimalstellen in Währungsfeldern verwendet werden.
    Zahlungsbedingungen
    Geben Sie die für diesen Mandanten verwendeten Zahlungsbedingungen für die Fakturierung ein. In den Bedingungen ist der Zeitraum festgelegt, in dem Kunden ihre Rechnungen zu begleichen haben.

    Typische Standardbedingungen:

    • UPONREC: Zahlbar bei Eingang
    • NET10: Netto 10 Tage
    • NET15: Netto 15 Tage
    • NET30: Netto 30 Tage
    • NET45: Netto 45 Tage
    • NET60: Netto 60 Tage
  3. Klicken Sie auf Speichern.