Register "Fakturierung"

  1. Klicken Sie auf das Register Fakturierung.
  2. Geben Sie die folgenden Daten ein:
    Maßsystem
    Das von diesem Mandanten verwendete Maßsystem (Imperiales System (USA) oder Metrisches System).
    Gewicht - Maßeinheit
    Die Standardcodes für die Maßeinheiten, die von diesem Mandanten für das Gewicht verwendet werden.
    Abmessungseinheit
    Die Standardcodes für die Maßeinheiten, die von diesem Mandanten für Abmessungen verwendet werden.
    Volumen - Maßeinheit
    Die Standardcodes für die Maßeinheiten, die von diesem Mandanten für das Volumen verwendet werden.
    Währungscode
    Die von diesem Mandanten verwendeten Standardwährungscodes. die Währungsart legt fest, wie viele Dezimalstellen in Währungsfeldern verwendet werden.
    Steuerbefreit
    Zeigt an, ob dieser Mandant von der Entrichtung bestimmter Steuern befreit ist.
    Steuerbefreiung - Code
    Identifiziert die Art der Steuerbefreiung, die ggf. für diesen Mandanten Anwendung findet.
    Folgelagerung - Code
    Die von diesem Mandanten verwendeten wiederkehrenden Standardcodes, mit denen festgelegt wird, wie das System Kosten für Folgelagerungen für diesen Mandanten generiert.
    DUNS-Nummer
    Die DUNS-Nummer, die diesem Mandanten zugewiesen ist.
    Steuerbefreiung - Nummer
    Die Nummer, die der auf diesen Mandanten anwendbaren Steuerbefreiung zugewiesen ist.
    Schnellfrosten (Grad) - Aufschlag
    Die Temperatur, die als Basis für die Berechnung von Aufschlägen für Schnellfrostlagerung herangezogen wird.
    Schockfrosten (Grad) - Aufschlag
    Die Temperatur, die als Basis für die Berechnung von Aufschlägen für Schockfrostlagerung herangezogen wird.
    Bedingungen - Beschreibung
    Geben Sie die Beschreibung der für diesen Mandanten verwendeten Zahlungsbedingungen ein. In den Bedingungen ist der Zeitraum festgelegt, in dem Kunden ihre Rechnungen zu begleichen haben.

    Typische Standardbedingungen:

    • UPONREC: Zahlbar bei Eingang
    • NET10: Netto 10 Tage
    • NET15: Netto 15 Tage
    • NET30: Netto 30 Tage
    • NET45: Netto 45 Tage
    • NET60: Netto 60 Tage
    Rechnung - Zuweisung - Ebene
    Der Vorgang des Fakturierungssystems, mit dem das System die Rechnungen aufschlüsselt.

    Die Rechnungen werden zumindest nach Kunde und Rechnungsempfänger aufgeschlüsselt, sie können aber auch noch weiter unterteilt werden. Verfügbare Ebenen:

    • Kunde/Rechnungsempfänger
    • Kunde/Rechnungsempfänger/Lager
    • Kunde/Rechnungsempfänger/Auftrag
    • Kunde/Rechnungsempfänger/Ladung
    Ebene für nicht begebbare Dokumente
    Legen Sie die Ebene der nicht begebbaren Eingänge für diesen Mandanten fest.

    Nicht begebbare Lagerscheine sind rechtliche Belege, die für jeden Wareneingangsauftrag gedruckt werden. Verfügbare Ebenen:

    • Keine nicht begebbaren Dokumente
    • Nicht begebbare Dokumente - Standard
    • Kombination Nicht begebbare Dokumente/Rechnung
    • Kunde - Mehrere nicht begebbare Dokumente/Rechnung
  3. Klicken Sie auf Speichern.