Register "Fakturierung"
- Klicken Sie auf das Register Fakturierung.
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Geben Sie die folgenden Daten ein:
- Maßsystem
- Das von diesem Mandanten verwendete Maßsystem (Imperiales System (USA) oder Metrisches System).
- Gewicht - Maßeinheit
- Die Standardcodes für die Maßeinheiten, die von diesem Mandanten für das Gewicht verwendet werden.
- Abmessungseinheit
- Die Standardcodes für die Maßeinheiten, die von diesem Mandanten für Abmessungen verwendet werden.
- Volumen - Maßeinheit
- Die Standardcodes für die Maßeinheiten, die von diesem Mandanten für das Volumen verwendet werden.
- Währungscode
- Die von diesem Mandanten verwendeten Standardwährungscodes. die Währungsart legt fest, wie viele Dezimalstellen in Währungsfeldern verwendet werden.
- Steuerbefreit
- Zeigt an, ob dieser Mandant von der Entrichtung bestimmter Steuern befreit ist.
- Steuerbefreiung - Code
- Identifiziert die Art der Steuerbefreiung, die ggf. für diesen Mandanten Anwendung findet.
- Folgelagerung - Code
- Die von diesem Mandanten verwendeten wiederkehrenden Standardcodes, mit denen festgelegt wird, wie das System Kosten für Folgelagerungen für diesen Mandanten generiert.
- DUNS-Nummer
- Die DUNS-Nummer, die diesem Mandanten zugewiesen ist.
- Steuerbefreiung - Nummer
- Die Nummer, die der auf diesen Mandanten anwendbaren Steuerbefreiung zugewiesen ist.
- Schnellfrosten (Grad) - Aufschlag
- Die Temperatur, die als Basis für die Berechnung von Aufschlägen für Schnellfrostlagerung herangezogen wird.
- Schockfrosten (Grad) - Aufschlag
- Die Temperatur, die als Basis für die Berechnung von Aufschlägen für Schockfrostlagerung herangezogen wird.
- Bedingungen - Beschreibung
- Geben Sie die Beschreibung der für diesen Mandanten verwendeten Zahlungsbedingungen ein. In den Bedingungen ist der Zeitraum festgelegt, in dem Kunden ihre Rechnungen zu begleichen haben.
Typische Standardbedingungen:
- UPONREC: Zahlbar bei Eingang
- NET10: Netto 10 Tage
- NET15: Netto 15 Tage
- NET30: Netto 30 Tage
- NET45: Netto 45 Tage
- NET60: Netto 60 Tage
- Rechnung - Zuweisung - Ebene
- Der Vorgang des Fakturierungssystems, mit dem das System die Rechnungen aufschlüsselt.
Die Rechnungen werden zumindest nach Kunde und Rechnungsempfänger aufgeschlüsselt, sie können aber auch noch weiter unterteilt werden. Verfügbare Ebenen:
- Kunde/Rechnungsempfänger
- Kunde/Rechnungsempfänger/Lager
- Kunde/Rechnungsempfänger/Auftrag
- Kunde/Rechnungsempfänger/Ladung
- Ebene für nicht begebbare Dokumente
- Legen Sie die Ebene der nicht begebbaren Eingänge für diesen Mandanten fest.
Nicht begebbare Lagerscheine sind rechtliche Belege, die für jeden Wareneingangsauftrag gedruckt werden. Verfügbare Ebenen:
- Keine nicht begebbaren Dokumente
- Nicht begebbare Dokumente - Standard
- Kombination Nicht begebbare Dokumente/Rechnung
- Kunde - Mehrere nicht begebbare Dokumente/Rechnung
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