Maske "Kosten"
Abhängig von Ihrer Systemkonfiguration generiert das System automatisch Kosten, wenn Systemaktivitäten stattfinden oder Abrechnungsperioden verstreichen. Sie können diese Kosten in der Maske Kosten überprüfen, bearbeiten und löschen. Sie können in dieser Maske auch neue Kosten anlegen, wie etwa einmalige Kosten, die nicht mit einer bestimmten Transaktion oder Abrechnungsperiode verbunden sind (z. B. Fotokopien, Faxkosten usw.).
Die Kosten in der Übersichtsansicht der Maske sind nach Kunde, Rechnungsempfänger und Lager sortiert. Sie können die Liste filtern, damit Sie nur eine Auswahl der aktuellen Kosten enthält.
Um aktuelle Kosten zu überprüfen oder zu bearbeiten, müssen Sie in die Detailansicht dieser Kosten wechseln. Nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor und klicken Sie auf
.Um neue Kosten anzulegen, klicken Sie auf
. Geben Sie die Kostendaten an und klicken Sie auf .In der Übersichtsansicht der Maske "Kosten" können Sie auf
klicken, um durch Import einer Microsoft-Excel-Tabelle mit Abrechnungsdaten neue Kostendatensätze zu erstellen. Durch Anklicken von können Sie alle Kostendatensätze auch in eine Microsoft-Excel-Tabelle exportieren. Weitere Informationen zu den Import- und Exportfunktionen für Excel-Tabellen finden Sie im Anwenderhandbuch Infor Supply Chain Execution – Einführung und Navigation.Felder im Kopf der Kostenmaske (Register "Allgemein")
- Kunde
Abhängig von Ihrer Systemkonfiguration generiert das System automatisch Kosten, wenn Systemaktivitäten stattfinden oder Abrechnungsperioden verstreichen. Sie können diese Kosten in der Maske Kosten überprüfen, bearbeiten und löschen. Sie können in dieser Maske auch neue Kosten anlegen, wie etwa einmalige Kosten, die nicht mit einer bestimmten Transaktion oder Abrechnungsperiode verbunden sind (z. B. Fotokopien, Faxkosten usw.).
Der Kunde, für den diese Kosten generiert wurden. Dabei handelt es sich um den Eigentümer des Bestands, für den diese Kosten angefallen sind.- Rechnungsempfänger
- Die für die Zahlung verantwortliche Partei. Diese kann dem Kunden entsprechen oder sich von ihm unterscheiden.
- Lager
- Das Lager, in dem die Kosten aufgelaufen sind.
- Datum
- Das Datum, an dem diese Kosten aufgelaufen sind. Wenn Sie Kosten für die Fakturierung auswählen, prüft das System dieses Kostendatum, um zu bestimmen, welche Kosten in den angegebenen Zeitraum fallen.
- Status
- Der Status dieser Kosten. Kosten, die noch nicht verarbeitet wurden, haben den Status "Offen" oder "Gesperrt". Nachdem die Kosten einem Stapel hinzugefügt wurden, entspricht der Status der Kosten dem Status des Stapels (Gedruckt, Bearbeitet, Abgeschlossen).
- Rechnung
- Das System generiert eine Rechnungsnummer für jeden für einen Rechnungsstapel ausgewählten Kostendatensatz. Zu diesem Zeitpunkt zeigt das System in diesem Feld die Rechnungsnummer an.
- Auftrag/Auftragsart
- Die Nummer (und Art) des mit diesen Kosten verknüpften Auftragsdokuments. Dabei kann es sich um einen Eingangsbeleg oder einen Versandauftrag handeln.
- Aktivität
- Bei transaktionsbezogenen Kosten handelt es sich hier um die mit den Kosten verbundene Systemaktivität. Zu den möglichen Aktivitäten zählen:
- Bestandskorrekturen
- Direktversand
- Eingang vollständig
- Bausatz vollständig
- Eigentumsübertragung – Von
- Eigentumsübertragung – Auf
- Rückgabe vollständig
- Versand vollständig
- Lagertransfer von
- Lagertransfer nach
- Rechnungsart
- Die mit diesen Kosten verknüpfte Rechnungsart:
- Fracht
- Eingang
- Arbeit
- Abrechnung Sonstiges
- Folgelagerung
- Fahrzeugladung
Rechnungsarten werden in den Daten der Abrechnungsvorgänge festgelegt. Dies verknüpft die Rechnungsart mit einer Aktivität und einem Kostencode. Wenn Sie Kosten für die Fakturierung auswählen, können Sie angeben, welche Rechnungsarten berücksichtigt werden sollen.
- Stapel
- Wenn die Rechnung einem Rechnungsstapel zugewiesen wurde, zeigt das System die Stapelnummer an. Diesen Wert können Sie nicht ändern.
- Position
- Eine bestimmte Artikelposition im mit diesen Kosten verknüpften Auftragsdokument.
- Artikel/Verpackung
- Der mit diesen Kosten verknüpfte Artikel.
- Loscode
- Die Losnummer des zu diesen Kosten gehörenden Bestands.
- Rechnung
- Wenn die Kosten einer Rechnung zugewiesen wurden, zeigt das System die Rechnungsnummer an. Diesen Wert können Sie nicht ändern.
- AC1 – AC3
- Alle anwenderdefinierten Codes, die diesem Bestand zugewiesen sind.
- Mindestwert/Mindestbetrag
- Zeigt an, dass das System den Mindestkostenbetrag verwendet hat, d. h. der ursprüngliche, mengenbezogene Tarif, den das System berechnet hat, lag unterhalb des Mindestkostenbetrags für diesen Kunden.
- Währung
- Die für diesen Kunden verwendete Währung.
- Kostencode
- Der Kostencode zur Festlegung dieser Kostenart.
Kostencodes werden in der Maske "Kostencode" definiert.
- Kosteneinheit
- Die Maßeinheit, die zur Berechnung des Kostenbetrags verwendet wird.
- Menge für Kosten
- Die Gesamtmenge (basierend auf der ausgewählten Kosteneinheit), die zur Berechnung des Kostenbetrags verwendet wird.
- Tarif
- Der zur Berechnung der Kosten verwendete Tarif. Bei vom System berechneten Kosten werden die Tarifdaten in der Tarifgruppe des Kundenvertrags definiert.
- Betrag
- Der Gesamtkostenbetrag. Um diesen Betrag zu berechnen, multipliziert das System die Kostenmenge mit dem Tarif. Während Sie Menge und Tarif ändern können, ist dieser Wert nicht änderbar.
- Steuer?
- Zeigt an, ob diese Kosten steuerpflichtig sind. Die Steuersätze werden in der Maske "Steuergruppen" für bestimmte Kostencodes definiert.
- Intern?
- Zeigt an, ob es sich bei diesen Kosten um interne Kosten handelt.
- Selbstkosten
- Die mit diesen Kosten verknüpften Selbstkosten. Selbstkosten können in den Tarifgruppen festgelegt werden, um Istkosten und Erlöse zu vergleichen.
- Tarif - Gruppe
- Die zur Berechnung der Kosten verwendete Tarifgruppe. Im Kundenvertrag wird eine Tarifgruppe mit einer Vorgangsgruppe verbunden, um Vorgänge/Perioden mit Tarifen zu verknüpfen.
- Vorgang - Gruppe
- Die zur Berechnung der Kosten verwendete Vorgangsgruppe. Im Kundenvertrag wird eine Tarifgruppe mit einer Vorgangsgruppe verbunden, um Vorgänge/Perioden mit Tarifen zu verknüpfen.
- Artikel - Gruppe
- Die zur Berechnung der Kosten verwendete Artikelgruppe.
- Intern
- Geben Sie "J" ein, wenn es sich um interne Kosten (bestimmte firmeninterne Kosten, nicht Wareneingang oder jährlich anfallende Kosten) handelt.
- Artikelmenge/ME
- Die in der Bestandseinheit (anstatt in der Kosteneinheit) berechnete Bestandsmenge.
- Lademenge/ME
- Die in der Ladungseinheit (anstatt in der Kosteneinheit) berechnete Bestandsmenge.
- Bruttogewicht
- Das Bruttogewicht dieser Bestandsmenge.
- Nettogewicht
- Das Nettogewicht dieser Bestandsmenge.
- Gewichtseinheit
- Die Maßeinheit zur Erfassung des Brutto- und Nettogewichts des Bestands.
- Volumeneinheit
- Das Volumen dieser Bestandsmenge.
- Anmerkung
- Hier können Sie Hinweise oder Anmerkungen zu diesen Kosten eingeben.
- Kostennummer
- Die vom System zugewiesene Kostennummer.