Application de crédits divers

Utilisez ces instructions pour appliquer manuellement des crédits divers. Pour appliquer des crédits divers automatiquement, utilisez le rapport CF - Paiement des factures dues.

  1. Sélectionnez Fournisseur > Entrée > Appliquer crédit divers.
  2. Indiquez le fournisseur, puis cliquez sur Rechercher.
  3. Sélectionnez les crédits divers à appliquer, puis cliquez sur Appliquer.
  4. Indiquez le montant à appliquer à une facture. Continuez à appliquer les montants aux factures jusqu'à ce que le montant de vérification soit nul.
  5. Cliquez sur OK.
  6. Cliquez sur Mettre à jour.
  7. Si la fenêtre Ouvrir journal s'affiche, cliquez sur OK.
  8. Sélectionnez Mettre à jour fichiers pour mettre à jour les comptes fournisseurs et le grand livre.
  9. Indiquez un numéro de facture et les informations de référence à associer au crédit divers créé pour le montant non affecté.
  10. Cliquez sur OK.
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