Descriptions des champs de la vue Saisie appliquer crédit divers

Division: Indiquez la division à laquelle le crédit est appliqué.
N° facture: Si vous n'avez pas entièrement appliqué le montant total des crédits divers sélectionnés, un crédit divers est créé pour le montant non appliqué. Précisez une facture à associer au crédit divers. Si vous n'entrez pas de numéro de facture, la valeur Crédit divers est attribuée à la transaction de crédit divers.
Référence: Si vous n'avez pas entièrement appliqué le montant total des crédits divers sélectionnés, un crédit divers est créé pour le montant non appliqué. Précisez les informations à associer au crédit divers.
MaJ Fichiers: Si vous n'avez pas entièrement appliqué le crédit divers, sélectionnez cette option pour mettre à jour les comptes fournisseurs et le grand livre.