Remplacement des tolérances de facture sans paiement du montant d'écart

Lorsque vous exécutez la mise à jour et le rapprochement des factures commerciales des fournisseurs, le coût de la facture fournisseur est comparé au coût du bon de commande original. Tout écart doit se trouver à l'intérieur des tolérances définies pour le fournisseur ou la société. Si les écarts excèdent les tolérances acceptées, vous devez trouver le problème et le corriger manuellement. Lorsque vous corrigez l'écart, vous pouvez choisir d'affecter le coût du produit Contrôle des stocks, de ne pas affecter le coût du produit Contrôle des stocks, ou encore de refuser de payer le montant de l'écart au fournisseur.

Utilisez ces instructions pour outrepasser les tolérances et ne pas payer le montant de l'écart au fournisseur. Vous pouvez également effectuer cette tâche lorsque vous exécutez le rapport CF - Mettre à jour/Rapprocher factures.