Répartition fret CF

Lorsqu’elle est activée, la répartition du fret CF fait passer les frais de transport et les informations de suivi du BC d’un fournisseur à la commande client liée en fonction des conditions de fret définie dans le bon de commande et la commande client.

Lorsque la répartition du fret CF est activée, des conditions de fret sont requises pour les clients et les fournisseurs. Comme les frais de transport peuvent passer des bons de commande aux commandes directes liées, des conditions de fret sont aussi exigées dans la saisie des commandes. Lorsque la répartition du fret CF est activée, le champ Conditions fret est un champ obligatoire dans les fonctions suivantes :

• Paramètres client - Commande
• Paramètres destinataire client - Commande
• Paramètres fournisseur - Commande
• Paramètres expédition fournisseur - Général
• Saisie des commandes - Paramètres commande client
• Saisie bon de commande - Paramètres bon de commande

La valeur Type de conditions fret est associée à une condition de fret. Ce type de condition de fret est utilisé pour contrôler la façon dont les frais de transport sont attribués aux commandes clients, bons de commande et factures fournisseur dans Distribution SX.e. La valeur Type de conditions fret est définie pour chaque enregistrement de condition de fret dans SA - Paramètres valeurs code table.

Utilisez la valeur Type de conditions fret pour définir les conditions de fret d’un client ou d’un fournisseur parmi les types suivants, ou laissez-la vide :

• Prépayer et ajouter

  Client : Vous payez le fret à l’avance, et le facturez à votre client au moyen d’une majoration.

  Fournisseur : Le fournisseur paie le fret et le porte sur la facture qu’il vous envoie à vous, le distributeur.

• Destination

  Client : Vous payez le fret et ne le facturez pas à votre client.

  Fournisseur : Le fournisseur paie le fret, et aucun fret ne vous est facturé à vous ou au client.

• Percevoir

  Client : Le client paie le fret sur son compte.

  Fournisseur : Vous payez le fret sur le compte de votre choix.

• Tiers

  Client : Le client désigne une autre société à qui les frais de transport seront facturés (habituellement un compte de société).

  Fournisseur : Vous désignez une autre société à qui les frais de transport seront facturés (habituellement un compte de société).

• Prélèvement

  Client : Le client ramasse sa commande. Aucun fret n’est facturé au client.

  Fournisseur : Vous ramassez les biens ou vous vous occupez du ramassage et payez votre propre fret.

Saisie bon commande

Lorsque la répartition du fret CF est activée, la valeur Conditions fret dans Saisie bon de commande - Paramètres bon de commande provient par défaut de l’enregistrement Paramètres fournisseur ou Paramètres expédition fournisseur, à moins qu’elle soit remplacée. Le champ Conditions fret est un champ obligatoire.

Lorsque vous liez une ligne de commande à un bon de commande, les valeurs Conditions fret et Expédier par dans la vue Approvisionnement dans Saisie des commandes - Entrée ligne avancée provient par défaut de la commande client ou de l’enregistrement fournisseur, selon le type de conditions de fret. Les valeurs venant de l’écran Approvisionnement sont reportées dans l’en-tête du nouveau bon de commande.

Saisie des commandes

Les conditions de fret saisies pour une commande permettent de déterminer si le fret et les frais supplémentaires de tiers inscrits sur le bon de commande doivent être distribués à la commande client liée. Lorsque la répartition du fret CF est activée, la valeur Conditions fret dans Saisie des commandes - Paramètres commande client provient par défaut de l’enregistrement Paramètres client ou Paramètres destinataire client, à moins qu’elle soit remplacée. Le champ Conditions fret est un champ obligatoire.

Une nouvelle option Transport est ajoutée à SA - Paramètres frais supplémentaires saisie commande pour indiquer que les frais supplémentaires sont de type fret. Cette option permet à Distribution SX.e de mettre à jour correctement les montants de fret des commandes client.

Établissement des coûts des factures fournisseurs

Vous pouvez saisir et suivre les informations relatives au fret supplémentaire dans les sections suivantes du Centre de facturation fournisseur.

• Détail facture - Créer/Mettre à jour
• En-tête bon de commande - Créer/Mettre à jour
• Grille des factures

Les champs de fret et de suivi dans le Centre de facturation fournisseur sont traités dans le rapport Groupe CF - Mettre à jour/Rapprocher factures. Selon la valeur Type de conditions fret, le fret peut passer du bon de commande à la commande client pour les commandes directes, alimentant le champ Transport et incluant une majoration du fret venant de CC - Configuration facturation. Lorsque des lignes de commande client sont liées à des bons de commande multiples, et que leur coût est établi dans leur ensemble, tous les frais de transport sont cumulés en un seul montant de fret dans la commande client.

La vue Colis dans Demande bon commande (interrogation d'un bon de commande) affiche les informations de suivi des bons de commande saisies dans le Centre de facturation fournisseur et mises à jour durant le traitement du rapport Groupe CF - Mettre à jour/Rapprocher factures.

Le BOD de la facture fournisseur comprend les champs suivants :

• apei.checkref
• apei.internalref
• apei.mailroomdt
• apeid.trackerno1
• apeid.trackerno2
• apeid.shipviaty
• apeid.thirdpartyfreight

Ajouts bons de commande directs

La répartition du fret CF est indépendante de l’option Facturer ajouts BC direct sélectionnée dans SA - Options administrateur - Documents - Commande clients - Commandes en souffrance, qui ramène les frais supplémentaires de la facture aux commandes directes, commande par commande. Nous recommandons de choisir une méthode pour facturer les frais supplémentaires de bon de commande aux clients. Si vous sélectionnez Répartition du fret CF, vous pouvez quand même utiliser une option Facturer ajouts BC direct autre que le fret.

Voir Transmission de frais supplémentaires BC directs à des commandes clients.