Traitement des rabais client

Aucune écriture de grand livre n'est créée pour les rabais client pendant la facturation. Une fois le rabais client calculé, il est comptabilisé comme une transaction inactive dans le compte du client. Les montants Rabais dû et Rabais ACJ sont mis à jour dans Interrogation clients.

Lorsque le client envoie un formulaire de réclamation de rabais à votre société, vous pouvez émettre un chèque ou créditer le compte du client pour lui rembourser le rabais.

Crédit au compte

Dans Saisie transaction client, entrez un crédit au montant du rabais. Si le rabais est appliqué à une facture existante, entrez une note de crédit. Si le rabais est retenu pour une facture future, entrez un crédit divers.

  • Ajoutez le client dans Paramètres fournisseur.
  • Ajouter une facture au montant du rabais dans Gérer saisie transactions fournisseur.
  • Traitez le paiement de la facture comme d'habitude.