Descriptions des champs de la vue Paramètres historique achat fournisseur

Utilisez Paramètres historique achat fournisseur principalement à des fins d'interrogation. Ne configurez pas ces informations lors de la configuration initiale. Nous vous recommandons de ne pas modifier manuellement les valeurs de champ existantes afin de protéger l'historique des achats.

Les champs sont présentés par ordre alphabétique dans chaque section.

Rechercher

Ligne produit: Indiquez une ligne de produits pour limiter les enregistrements affichés.
N° fourn.: Indiquez un numéro de fournisseur pour limiter les enregistrements affichés.
N° entrepôt: Indiquez un entrepôt pour limiter les enregistrements affichés.
Année: Indiquez une année pour limiter les enregistrements affichés.

Général

Dans de rares situations, si vous devez modifier, créer ou supprimer l'historique des achats, certains champs de cette fonction sont modifiables.

Ligne produit: Ligne de produits associée à cet enregistrement.
N° fourn.: Numéro et nom du fournisseur associé à cet enregistrement.
N° entrepôt: Numéro et nom de l'entrepôt associé à cet enregistrement.
Année: Année associée à cet enregistrement.

Grille Historique achat

Les enregistrements qui correspondent aux critères de recherche que vous avez indiqués s'affichent dans la grille. Gardez à l'esprit que les étiquettes des colonnes peuvent changer, par exemple de Quantité à Montant, en fonction de vos paramètres de produit.

Montant acheté | Quantité achetée: Le montant acheté reflète soit la quantité, le poids, le montant ou les cubes, selon le type de cible défini dans Paramètres ligne produit. La colonne est étiquetée en fonction du type de cible défini. Si le type de cible est Montant, la valeur de ce champ correspond au montant de la facture, hormis les frais supplémentaires, tels que les frais de transport capitalisés, et avant déduction de toute remise. Le montant des achats est déterminé à partir Bons de commande.
Montant vente | Quantité vendue: Cette valeur représente le montant total vendu pour cette ligne de produits et/ou ce fournisseur. Ce montant provient de la fenêtre Saisie des commandes. L'étiquette de la colonne est également basée sur le type de cible défini dans Paramètres ligne produit.
Coût ds Vntes: Le coût cumulé de chaque produit vendu s'affiche. Ce montant est obtenu à partir des articles cumulés dans Saisie des commandes.
Mois: La colonne répertorie chaque mois de l'année.
Montant ventes: Cette valeur représente le montant total vendu pour cette ligne de produits et/ou ce fournisseur. Ce montant provient de la fenêtre Saisie des commandes.

Totaux (année)

Montant achat: Le montant total pour l'année s'affiche.
Montant ventes: Le montant total pour l'année s'affiche.
Montant vente: Le montant total pour l'année s'affiche.
Coût ds Vntes: Le montant total pour l'année s'affiche.

Compt.

Nb lignes CUM: Ce nombre représente le nombre total de lignes d'articles contenus dans les factures reçues à ce jour. Ce nombre est utilisé dans le rapport CF - Analyse Niveau de service fournisseur pour déterminer le niveau de service fourni par le fournisseur.
Nbre BC ACJ: Ce nombre provient du module Achat et représente le nombre total de bons de commande à ce jour, ce qui ne comprend pas les bons de commande placés mais non exécutés.