Définition du flux de travail pour l'établissement du coût de vos bons de commande

Utilisez cette option pour sélectionner les informations affichées dans la grille de la vue Bon de commande, dans le Centre de facturation fournisseur. Sélectionnez En-têtes bon de commande pour afficher uniquement l'en-tête du BC dans la grille.

Sélectionnez En-têtes et lignes bon commande pour afficher à la fois l'en-tête et les lignes du BC dans la grille. Vous avez aussi accès aux boutons Modifier en-tête et Éditer lignes.

Si vous avez sélectionné En-têtes et lignes bon de commande dans le champ Résultats bon de commande, vous pouvez préciser un nombre maximum d'enregistrements à afficher dans la grille En-têtes et lignes bon de commande, dans la fenêtre Centre de facturation fournisseur - Détail facture. Utilisez ce champ pour limiter le nombre de lignes à retourner lorsque vous sélectionnez une facture à gérer avec plusieurs bons de commande et lignes, et éviter un délai d'inactivité.

Si le nombre de BC et de lignes admissibles pour la facture sélectionnée dépasse cette valeur, le message Avertissement : Limite d'enrg. atteinte pour en-têtes et lignes bon de commande. Envisager une recherche d'en-têtes bon de commande à la place. s'affiche.

Utilisez cette option pour définir le mode de saisie par défaut pour les bons de commande et les lignes.

Sélectionnez En-tête bon commande pour ouvrir la fenêtre En-tête bon commande - Créer lorsque vous cliquez sur Enregistrer à partir de la fenêtre Détail facture - Créer. Vous pouvez quand même accéder à Saisie ligne rapide à partir de la fenêtre En-tête bon de commande - Créer.

Sélectionnez Saisie ligne rapide pour ouvrir la fenêtre Saisie ligne rapide afin d'ajouter des lignes de bon de commande après avoir ajouté une facture dans Détail facture - Créer.

Par défaut, lorsque vous accédez au Centre de facturation fournisseur pour ajouter ou gérer une facture, vous restez en mode ajout après avoir quitté la fenêtre Détail facture. La fenêtre Détail facture - Créer s'affiche et vous pouvez saisir immédiatement une autre facture.

Utilisez cette option pour modifier ce flux de travail si vous ne souhaitez pas revenir au mode ajout après la saisie d'une facture. Pour modifier ce paramètre pour la session en cours, décochez l'option lorsque vous accédez pour la première fois au Centre de facturation fournisseur. Lorsque vous décochez l'option Afficher l'écran Ajout facture à la fermeture de Détail facture, vous revenez à la vue Liste facture après avoir quitté la fenêtre Détail facture.

L'option Afficher l'écran Ajout facture à la fermeture de Détail facture est utile si vous gérez une liste des factures existantes et souhaitez éviter de fermer la fenêtre Détail facture - Créer pour retourner à la liste des factures.

Sélectionnez cette option pour afficher la fenêtre Saisie BC - Créer lorsque vous faites un zoom avant sur une facture dans la grille Facture qui ne contient aucun bon de commande.

Décochez cette option pour afficher la fenêtre Détail facture. Vous devez cliquer sur Nouveau dans cette fenêtre pour ajouter un bon de commande.

Sélectionnez cette option pour afficher un message de confirmation lorsque le fournisseur figurant sur le BC sélectionné ne correspond pas à la valeur indiquée dans le champ N° fournisseur de la fenêtre En-tête bon commande - Créer dans le Centre de facturation fournisseur. Le message suivant s'affiche :

Fournisseur bon commande : [n° et nom fournisseur] est différent du fournisseur facture : [n° fournisseur - nom]. Voulez-vous accepter ce bon de commande ?

Vous devez cliquer sur Oui ou sur Non pour continuer. Si vous cliquez sur Oui, vous continuez de saisir le bon de commande sélectionné.

Si vous cliquez sur Non, le n° BC sélectionné est effacé et vous devez préciser un autre bon de commande. Le fournisseur indiqué demeure inchangé.