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Utiliser cette page pour établir les paramètres de contrôle automatique des factures et des bons de commande dans le rapport CF - Rapprochement des lots.

Lorsque vous traitez le rapport CF - Rapprochement des lots, les factures sont rapprochées avec les bons de commande reçus, en fonction de la quantité, de la ligne et des tolérances de facture définies ici. Les tolérances peuvent être définies comme une différence en pourcentage, jusqu'à un montant spécifique. Si vous laissez les champs de tolérance vides, les factures doivent correspondre exactement aux bons de commande reçus.

Vous pouvez également définir les paramètres pour le rapprochement par lots. Les bons de commande peuvent être mis en correspondance avec des factures, en fonction du suffixe et de la ligne du bon de commande, ou par numéro de bon de commande et par produit. En outre, vous pouvez établir que les factures correspondantes doivent automatiquement être contestées, afin d'éviter qu'une facture soit payée avant que vous receviez le bon de commande.

Établissez les niveaux de sécurité des opérateurs dans SA - Paramètres opérateur pour limiter l'accès à ces options.