Aperçu de la vue SA - Options administrateur - Fournisseurs - Analyse
Utilisez cette page pour préciser le volume de ventes minimum pour un fournisseur pour qu'il se qualifie en tant que fournisseur actif. Vous pouvez également préciser le coût de traitement d'un bon de commande, la hiérarchie de classification des fournisseurs et les méthodes de communication BC.
Les fournisseurs qui tombent sous la valeur Ventes minimales pour le fournisseur actif sont soumis à une reclassification comme fournisseurs de classe 13. Cela se produit lorsque vous exécutez le rapport CF - Administrateur - Classements et précisez les valeurs suivantes :
- (S) Ventes pour l'option Calcul selon (S)Ventes (M)arge ou (P)rofit
- Oui pour l'option Mettre à jour catégorie du fournisseur ?
Les fournisseurs deviennent des fournisseurs inactifs de la classe 13 si les conditions suivantes sont remplies :
- Leur montant Paramètres historique achat fournisseur pour les 12 derniers mois est inférieur au montant précisé dans ce champ.
- Le solde actuel ou le solde en commande est nul
- La date de la dernière activité ne montre aucune activité pour une période de 12 mois
Le rapport CF - Administrateur - Classements utilise la hiérarchie de classification des fournisseurs que vous avez configurée dans cette page pour déterminer la répartition de vos fournisseurs par rang.
La méthode d'envoi d'un bon de commande à un fournisseur est enregistrée dans l'enregistrement En-tête BC (POEH). L'enregistrement interne poeh.commtype est mis à jour lorsque le bon de commande est soumis par EDI, courriel, télécopieur, impression ou un BOD ION. Il est également mis à jour lorsqu'un en-tête de BC est envoyé à un fournisseur dans une relation Stocks gérés par le fournisseur (VMI). L'en-tête BC est confirmé ou défini lorsqu'un BC est reçu à l'aide du rapport EDI - Saisie - Traitement confirmations BC en réponse à une transaction EDI 850 ou 852.Si un BC est soumis par EDI, VMI ou ION, il est considéré comme transmis ou reçu par voie électronique. S'il est télécopié, envoyé par courriel ou imprimé, il est considéré comme transmis manuellement. Cette distinction est importante si vous utilisez l'analyse par carte de pointage des fournisseurs pour identifier les transactions qui sont soumises électroniquement.
Dans les champs de la section Modes de communication BC, vous pouvez préciser une étiquette personnalisée pour chaque méthode utilisée pour transmettre vos bons de commande. Cela vous permet de définir la valeur de mise à jour de Modes de communication BC pour chaque type d'impression. Si aucune étiquette n'est indiquée, l'étiquette par défaut est utilisée. Le type VMI ne peut pas être modifié.
Le mode de communication BC peut être attribué aux fournisseurs dans Paramètres fournisseur - eCommerce.