Configuration de la facturation nette

  1. Sélectionnez Fournisseur > Paramètres > Fournisseur.
  2. Ouvrez l'enregistrement du fournisseur.
  3. Cliquez sur Commande, puis sur Modifier.
  4. Dans la section Rabais, sélectionnez Facturation nette.
  5. Vous pouvez également sélectionner les options suivantes :
    Créer toutes lignes OE avec un rabais manuel comme Spécial
    Sélectionnez cette option pour modifier automatiquement le type de ligne de commande avec un rabais manuel associé à Spécial.
    Traiter lignes RM/CR des articles nets facturés comme rabais
    Sélectionnez cette option pour créer des lignes Retour de marchandises (RM) et Correction (CR) qui utilisent le montant net facturé comme montant de rabais.
  6. Cliquez sur Enregistrer.
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