Saisie d'un produit par lot dans une commande de retour de marchandise

Utilisez ces instructions pour saisir une commande contenant des produits par lot lorsqu'un client retourne des articles sur une commande facturée ou payée.

Si le client retourne des articles sur une vente au comptoir (CS) ou une commande de stock (SO), suivez l'instruction voulue pour saisir un retour pour une vente au comptoir ou une commande de stock.

Si le client retourne la commande complète ou la plus grande partie de la commande, utilisez la fonction Copier pour créer une commande de retour de marchandises (RM) puis effectuez les ajustements.

Suivez les instructions appropriées si vous retournez la pièce d'un produit pièce.

Sélectionnez Ventes > Entrée > Commande.
Indiquez Retour marchandise dans le champ Type commande.
Remplissez les informations requises dans la page Lancer, puis cliquer sur Suivant.
Sélectionnez un motif d'ajustement de retour.
Vous pouvez aussi indiquer un numéro de facture.
Cliquez sur Suivant.
En mode Entrée ligne avancée, indiquez le produit de lot et la quantité retournée.
Cliquez sur Lots.
Localisez le numéro de lot du produit retourné, puis précisez la quantité retournée dans le champ Quantité.
Cliquez sur Enregistrer lorsque la quantité à répartir est de 0.
Cliquer sur Ajouter pour ajouter la ligne à la commande.
Dans la page Retours, indiquez les frais de restockage, le groupe de taxe et le n° d'étiquette de garantie, si nécessaire.
Sélectionnez l'option Utilisation pour inclure le retour dans les calculs d'utilisation.
Vous pouvez aussi préciser le numéro de facture et le numéro de ligne du produit retourné.

Vous pouvez également cliquer sur Rechercher facture pour afficher les commandes qui contiennent le produit. Sélectionnez la facture, puis cliquez sur Soumettre.

Une fois que vous avez précisé la facture et le numéro de ligne, la date de facture et le bon de commande client s'affichent automatiquement.
Cliquez sur Soumettre.
Terminez la commande.