Copie d'un bon de commande dans un bon de commande RM

Vous pouvez retourner un produit endommagé ou défectueux reçu de vos fournisseurs. Retournez le produit au moyen d'un bon de commande de retour de marchandises (RM), qui met à jour les enregistrements de stock et le solde du compte fournisseur. Une expédition complète peut être endommagée ou défectueuse, parce qu'une palette a été échappée ou en raison de l'utilisation d'une pièce défectueuse. Si vous devez retourner la totalité ou la majorité des articles figurant sur un bon de commande, pour gagner du temps, vous pouvez copier le bon de commande original dans une commande RM et ajuster la commande au besoin.

  1. Sélectionnez Achat > Entrée > Bon de commande.
  2. Cliquez sur Copier.
  3. Dans N° bon commande, précisez le numéro du bon de commande que vous souhaitez copier.
  4. Cliquez sur Continuer.
  5. Dans la section Information nouveau bon de commande, conservez les informations existantes ou apportez des modifications. Vous pouvez également sélectionner l'une des options suivantes :
    • Sauvegarder proposition d'origine (disponible si vous copiez une proposition)
    • Copier notes
    • Copier commentaires
    • Copier NCNR (non annulable, non retournable)
    • Réinitialiser les prix

    À partir de cette page, vous pouvez apporter des modifications au nouveau bon de commande.

  6. Cliquez sur Soumettre. Le message suivant s'affiche : Copie terminée. N° nouveau bon commande <00000000>. Notez le numéro du bon de commande dans le message.
  7. Le processus de copie est terminé. Commencez le processus de retour.
  8. Dans Lancer, précisez un numéro de fournisseur et un entrepôt d'expédition.
  9. Dans le champ Type bon commande, sélectionnez Retour marchandise.
  10. Remplissez les champs restants et cliquez sur Suivant.
  11. Dans Motif ajustement retour, sélectionnez un motif approprié.
  12. Dans le champ N° facture, précisez le numéro de facture afin d'appliquer un crédit à une facture précise des comptes fournisseurs pour ce bon de commande RM. Pour créer un crédit divers, assurez-vous que ce champ est vide.
  13. Cliquez sur Soumettre.
  14. Dans Sélectionner produits, cliquez sur Entrée ligne avancée.
  15. Précisez le produit qui est retourné, et vérifiez ou modifiez la quantité, le type de ligne, l'unité et le prix.
  16. Précisez le motif de non-disponibilité.
  17. Dans la vue Étendu, précisez des dates, le cas échéant.
  18. Cliquez sur Mettre à jour.
  19. Sélectionnez la vue Révision taxes et totaux, ou cliquez sur Fin pour terminer le retour.
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