Saisie d'une facture client

Utilisez ces instructions pour saisir une facture client pour certains frais, tels que le loyer, qui ne sont pas liés à un produit.

  1. Sélectionnez Client > Entrée > Transaction client.
  2. Cliquez sur OK pour ouvrir un journal.
  3. Indiquez le numéro de client, puis sélectionnez Facture dans le champ Type.
  4. Cliquez sur Suivant.
  5. Indiquez un nouveau numéro de facture.
  6. Saisissez le montant de la transaction.
  7. Indiquez un destinataire, le cas échéant.
  8. Si vous utilisez la comptabilité par division, acceptez ou modifiez le numéro de division.
  9. Indiquez si la facture est contestée.
  10. Indiquez la date de la facture.
  11. Acceptez ou modifiez les conditions.
  12. Sélectionnez Ventes (cumul à jour) pour mettre à jour le montant des ventes à ce jour dans l'enregistrement client.
  13. Indiquez une référence.
  14. Cliquez sur Suivant.
  15. Pour définir les comptes et montants de compensation, cliquez sur Ajouter.
  16. Pour appliquer le montant par pourcentages ou pour appliquer le montant de vérification en entier, cliquez sur le bouton approprié.
  17. Lorsque le montant de vérification est de 0,00, cliquez sur Enregistrer.
  18. Fermez la fenêtre pour quitter la fonction et fermer le journal.
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