Configuration d'un fournisseur Programme national

Chaque fournisseur [fabricant] participant au Programme national doit avoir un enregistrement de fournisseur. Assurez-vous d'avoir créé l'enregistrement du compte de réclamation Programme national dans Paramètres client pour ce fournisseur avant de créer l'enregistrement du fournisseur.

Lorsque vous configurez un enregistrement Paramètres fournisseur précisez les informations de fournisseur général, contact, facturation, taxes, eCommerce et tolérance pour le traitement standard à l'aide du rapport de traitement des factures de vente. Plus précisément, pour le Programme national, vous devez préciser le numéro de client approprié.
Remarque

Ces instructions sont limitées aux champs de Programme national. Reportez-vous à l'aide en ligne pour obtenir des instructions complètes sur la configuration de cette fonction.

  1. Sélectionnez Fournisseur > Paramètres > Fournisseur.
  2. Cliquez sur Nouveau.
  3. Dans Général, indiquez le nom, l'adresse et les informations de contact du fournisseur.
  4. Dans Facturation, indiquer les informations de facturation.
  5. Dans Leur n° client, précisez le numéro de client de ce fournisseur [fabricant], créé lorsque vous configurez ce fournisseur [fabricant] avec un enregistrement Paramètres client. Cet enregistrement client représente un compte de réclamation au programme national associé à ce fournisseur [fabricant].
  6. Dans Notre n° client, vous précisez le numéro de client attribué à votre société par ce fournisseur ou fabricant participant au Programme national. Il s'agit d'un champ facultatif.
  7. Cliquez sur Enregistrer.