Descriptions des champs de la vue Saisie des commandes - Paramètres commande client

Sélectionnez cette option pour créer automatiquement des commandes en souffrance pour les lignes dont la quantité disponible est inférieure à la quantité commandée. L'étape à laquelle la commande en souffrance est créée est basée sur le paramètre Créer commandes souffrance SC à l'étape dans SA - Options administrateur - Documents - Commandes - Commandes en souffrance.

Le statut par défaut de cette option provient de l'enregistrement Paramètres client ou Paramètres destinataire client.

Sélectionnez cette option si le client accepte des substituts ou des produits de remplacement.

Si l'option est sélectionnée et que la quantité disponible est inférieure à la quantité commandée, vous pouvez sélectionner un substitut ou un produit supérieur à inclure dans la commande au lieu du produit commandé. Si un substitut, un produit de remplacement ou un produit supérieur est sélectionné, le produit d'origine est également inclus dans l'accusé de réception et la facture.

Pour utiliser des substituts et des produits supérieurs dans les commandes clients, les configurations suivantes sont requises :

• L'option Remplir substitut/remplacé dans SA - Options administrateur - Documents - Commandes - Commandes en souffrance doit être sélectionnée.
• Les substituts et produits supérieurs doivent être configurés dans Produit – Configuration renvois produit étendu.

Le statut par défaut de cette option provient de l'enregistrement Paramètres client ou Paramètres destinataire client.

L’étape d’approbation de la commande s’affiche dans ce champ. Si la valeur est différente de y, la commande est retenue et le traitement ne peut se poursuivre tant que la retenue n’est pas retirée.

Le champ Approbation fonctionne différemment selon que vous utilisiez des codes de retenue existants ou des codes de retenue opérationnelle. Votre capacité à traiter les codes de retenue dépend de votre sécurité d’opérateur. Si vous utilisez des codes de retenue existants, la valeur de ce champ peut être y ou un code de retenue valide. Si vous utilisez des codes de retenue opérationnelle, la valeur de ce champ peut être y ou n. Vous ne pouvez pas modifier ce champ directement. Les codes de retenue opérationnelle sont levés dans la page Approbation code de retenue opérationnelle, à laquelle vous pouvez accéder en cliquant sur la flèche droite si elle est affichée. La valeur de ce champ passe à y lorsque le dernier code de retenue opérationnelle est levé.

À l'exception des commandes de correction (CR), la valeur par défaut de ce champ est basée sur le champ Type approbation par défaut dans SA - Options administrateur - Documents - Commandes - Processus approbation. Le type d’approbation pour les CR est y, pour oui.

Si le type d'approbation d'une commande est modifié, la modification s'applique également à une commande Valeur ajoutée (VA) liée. Si la commande est en retenue de crédit en raison de l'ajout de lignes d'article, les commandes VA liée à des lignes existantes sont également retenues si les types d'approbation d'origine des deux commandes correspondent.

Les commandes qui ne sont pas encore facturées (étapes 1 à 3) sont incluses dans le total des ventes à ce jour lors de la vérification du crédit. Ce total est vérifié en fonction du montant du droit préliminaire pour s'assurer que la limite de crédit n'est pas dépassée.

Si l'une de ces conditions se produit, la commande est automatiquement retenue, même si le type d'approbation par défaut est y. Un avertissement s'affiche, mais vous pouvez terminer la commande.

• Le client dépasse sa limite de crédit.
• La date courante est postérieure à la date d'ouverture du client.
• La date actuelle est antérieure à la date de retenue du client.
• Un solde de période existe dans la période de retenue.

Si vous approuvez une commande, la commande est validée par rapport aux enregistrements Paramètres restriction produit afin d'éviter que les produits restreints soient vendus à un client non autorisé. Précisez un emplacement approprié en fonction de votre flux de travail recommandé pour les Incoterms. L'adresse du destinataire et la date d'expédition requise sont également validées. Si une restriction de produit s'applique à la commande, un message d'erreur s'affiche. Les erreurs de produits restreints doivent être corrigées pour que vous puissiez terminer la commande approuvée. Si vous ne corrigez pas les erreurs, vous pouvez suspendre ou retenir la commande.

Ce champ doit être ajouté à l'interface utilisateur par l'intermédiaire de la fonction Personnalisation.

Utilisez ce champ pour remplacer la limite de commande en souffrance par défaut de l'enregistrement Paramètres client ou Paramètres destinataire client. Si la limite de commande en souffrance n'est pas configurée pour un client ou un destinataire, la valeur par défaut est 0 pour indiquer qu'il n'y a pas de limite.

Précisez le nombre de commandes en souffrance qui peuvent être créées pour la commande client. Si la limite est atteinte, la disposition de la commande en souffrance avec le suffixe correspondant à la limite passe à Commande complète. Aucune commande en souffrance supplémentaire n'est créée. Par exemple, si la limite est 5, la disposition de la commande en souffrance XXXXXX-05 passe à Commande complète.

Une valeur entre 0 et 98 est valide. Vous ne pouvez pas définir une limite de commande en souffrance inférieure au suffixe de la commande.

Si une commande a plusieurs suffixes, assurez-vous de modifier la limite de commande en souffrance sur le plus récent suffixe de commande. Par exemple, si une commande a des suffixes allant de -00 à -04, modifiez la limite de commande en souffrance sur la commande -04. Si la commande répond à l'une de ces conditions, vous ne pouvez pas modifier la limite de commande en souffrance :

• La disposition de la commande est Commande complète ou Juste à temps.
• L'option Autoriser commandes souffrance n'est pas sélectionnée.
• Le type de transaction est Commande directe, Retour de marchandise ou Correction.

Ce champ doit être ajouté à l'interface utilisateur par l'intermédiaire de la fonction Personnalisation.

Ne tenez pas compte de cette option. Elle n'est pas obligatoire pour envoyer des factures à Billtrust.

Précisez une date d'annulation pour vous assurer que la commande, par exemple une soumission, n’est pas en attente indéfiniment. Les commandes annulées sont inactives et maintenues à l'étape 9.

La valeur par défaut de ce champ est basée sur le paramètre Date annulation par défaut sur propositions dans SA - - Options administrateur- Documents - Bons de commande - Paramètres entrée.

Chaque fois que le rapport Ventes - Conversion/annulation commandes est exécuté, la date d'annulation est vérifiée pour toutes les commandes. Une commande est annulée et toutes les mises à jour correspondantes qui ont eu lieu sont renversées si les conditions suivantes sont remplies :

• La date d'annulation de la commande correspond à la date courante.
• La commande est à l'étape 0-Saisi ou à l'étape 1-Commandé.

Lorsqu'une commande quitte l'étape 1, elle ne peut pas être annulée même avec une date d'annulation valide dans l'en-tête de la commande.

Numéro du bon de commande du client. La valeur figure sur tous les bons de sortie, accusés de réception et factures.

Si N° bon commande requis est sélectionné dans l'enregistrement client, le numéro de BC client est requis.

Le paramètre BC client en double défini dans SA - Options administrateur- Documents - Bons de commande - Paramètres entrée détermine si vous pouvez utiliser des numéros de BC en double. Si Autoriser est sélectionné, vous pouvez entrer un numéro de BC client en double. Si Autoriser avec avertissement est sélectionné, une liste des commandes avec le BC client en double s'affiche. Cliquez sur Oui pour continuer.

Si Non est sélectionné, ce message s'affiche lorsque vous essayez de saisir, modifier ou copier une commande : N° BC client existe déjà (5682) Vous devez préciser un nouveau numéro de bon de commande pour continuer.

La validation du BC client n'a pas lieu pour les commandes Retour de marchandise (RM) ou Correction (CR).

Si vous avez une intégration à Infor Service Management ou Infor CloudSuite Field Service, une valeur peut être affichée dans N° BC client. Par exemple, si un numéro de bon de commande client Service Management est ajouté à l'ordre de service, cette valeur est envoyée dans le BOD Sync.ServiceOrder BOD à Distribution SX.e et s'affiche dans ce champ. Cette valeur est purement informative.

Utilisez ce champ pour facturer la commande au client à une date ultérieure. Vous pouvez traiter la facturation de la commande maintenant et enregistrer la vente, mais la commande sera facturée au client seulement à la date de la facture. Le montant de la facture est porté aux comptes clients, mais les conditions du client sont basées sur la date de la facture.

Par exemple, vous pouvez offrir à un client de facturer sa commande dans 30 jours s’il achète ses produits aujourd’hui. Dans ce scénario, indiquez 30 jours à partir de la date d’aujourd’hui dans le champ.

Vous pouvez utiliser champ seulement si Oui est sélectionné dans Autoriser outrepassement statut approbation commande dans votre enregistrement SA - Paramètres opérateur.

Utilisé conjointement avec le champ Entrée SC requise dans Paramètres client - Commande, ajoutez ce champ si vous souhaitez que les représentants du service à la clientèle (RSC) précisent le prix à imprimer sur le document de livraison.

La disposition de la commande est imprimée sur les bons de sortie pour indiquer comment l'entrepôt doit gérer la commande. Sélectionnez l'une des options suivantes :

• Aucun : Le client n'a pas de préférence quant à la façon dont la commande est traitée.
• Commande complète : Les produits sont stockés temporairement et retenus, y compris les produits en souffrance, jusqu'à ce que la commande complète soit prête à être expédiée. L'option Commande complète être sélectionnée par défaut, en fonction des paramètres suivants :
  • Limite commande en souffrance sur cette page
  • Limite commande en souffrance dans Paramètres client ou Paramètres destinataire client
  • Expédition complète commande souffrance dans Produit - Paramètres descriptions entrepôt - Étendu
• Étiqueter et retenir : La commande est marquée au moyen du nom, de l'adresse et des informations de commande du client. Elle est retenue jusqu'à ce que le client demande la livraison ou prenne d'autres arrangements.
• Appellera : La commande est retenue pour le client jusqu'à ce qu'il passe la prendre. La commande comporte habituellement une échéance pour le ramassage, après quoi la commande est annulée, et les produits sont retournés dans les stocks.
• Juste à temps : La commande ou les lignes d'article individuelles sont expédiées à une date demandée par le client. Vous précisez la date d'expédition demandée et la date promise, qui est la date à laquelle vous vous engagez à expédier la commande, au niveau de l'en-tête. Les dates de l'en-tête sont utilisées au niveau de la ligne, mais elles peuvent être remplacées.

Une disposition de commande par défaut peut être configurée dans Paramètres client et Paramètres destinataire client.

Ce champ doit être ajouté à l'interface utilisateur par l'intermédiaire de la fonction Personnalisation.

Utilisez ce champ pour définir des instructions d'expédition, telles que « Ne pas utiliser de billes de styromousse » ou « Expédier par UPS terrestre si plus de 10 lb », à l'intention des commis à l'emballage et à l'expédition.

Les instructions d'expédition détaillées pour une commande permanente sont incluses dans les appels de livraison créés dans Ventes - Saisie appels de livraison, mais peuvent être remplacées.

Les instructions d'expédition détaillées sont incluses dans le rapport Ventes - Traitement des bons de sortie et dans le rapport Liste principale commandes.

Compte à facturer pour le transport.

L'adresse de l'entité qui paie le transport. Ces champs d'adresse sont disponibles lorsque vous précisez des conditions de transport pour la facturation tierce. Décochez cette option pour effacer les informations Direct Route, qui permettent à Direct Route de traiter l'expédition ultérieurement.

Nom de l'entité qui paye le transport.

Sélectionnez une option pour exiger les Frais supplémentaires 1 et Frais supplémentaires 2 des enregistrements Paramètres client ou Paramètres destinataire client sur la commande. Les options peuvent être sélectionnées par défaut, selon les options Fret requis et Fret sortant requis des enregistrements client et destinataire.

Lorsque la répartition de fret automatique est activée dans SA - Options administrateur - Fournisseurs - Défauts facture, Fret sortie est défini dans Saisie bon commande en fonction du type de conditions de fret de la commande client. Fret sortie est sélectionné lorsque le type de conditions de fret est Prépayer et ajouter.

Les frais de transport entrant et sortant sont des frais supplémentaires réservés dans l'enregistrement SA - Paramètres frais supplémentaires saisie commande. Les descriptions sont initialement définies à Fret entrant et Fret sortant, mais elles peuvent être modifiées. Si l'option Transport entrée ou Transport sortie est sélectionnée, les deux frais supplémentaires sont répertoriés dans la page Saisie des commandes - Taxes et totaux - Frais supplémentaires, quelle que soit la description. Ne tentez pas d'utiliser les Frais supplémentaires 1 et 2 à d'autres fins que le fret entrant et sortant.

Acceptez le paramètre par défaut ou précisez les conditions de transport qui indiquent qui paie le fret. La valeur par défaut est configurée dans Paramètres client ou dans Paramètres destinataire client. Si la répartition automatique du fret est activée, ce champ est obligatoire.

Les conditions de fret sont configurées dans SA - Paramètres valeurs code table. Les conditions de transport peuvent être des Incoterms ou des valeurs définies par l'utilisateur.

Si vous avez défini des Incoterms dans Paramètres client - Commande ou Paramètres destinataire client - Commande en utilisant les champs Conditions fret et Emplacement transfert, les valeurs des Incoterms s'affichent par défaut. Acceptez ou remplacez la valeur par défaut en fonction de votre flux de travail recommandé pour les Incoterms. Si ce champ est vide, vous n'avez probablement pas attribué d'Incoterms à ce fournisseur. Vous n'avez qu'à indiquer un Incoterm ici en fonction de votre flux de travail recommandé pour les Incoterms.

Si cette option est sélectionnée, la commande est une commande permanente qui est marquée comme une commande d'exécution. Cette option est en lecture seule lorsqu'elle est sélectionnée. Si vous avez créé une commande permanente, vous pouvez sélectionner cette option pour marquer la commande permanente comme commande d'exécution. Pour faire passer un autre type de commande à une commande d'exécution, vous devez copier la commande sous forme de commande d'exécution.

Vous pouvez utiliser ce champ pour classer les commandes ou garder une trace des commandes générées par les promotions. Si vous précisez des informations de travail dans Paramètres destinataire client - Travail, le lieu d'expédition est la valeur par défaut dans ce champ. Si vous supprimez l'enregistrement de destinataire alors que vous êtes toujours en train de modifier la commande, la commande est fermée et ne peut être gérée tant que l'enregistrement du destinataire n'est pas restauré.

Il est possible d’indiquer jusqu'à cinq représentants supplémentaires pour la commande. Ceux-ci viennent par défaut de Paramètres client ou de Paramètres destinataire client. Ils peuvent être remplacés. Ces représentants s’ajoutent aux représentants interne et externe et peuvent être utilisés lorsque plus de deux représentants participent à un travail ou à une commande client. Chaque représentant doit être configuré dans Paramètres représentant.

Pour chaque représentant de commande que vous définissez pour cette vente, vous pouvez également définir un taux de commission dans le champ Représentant commande pourcentage correspondant. Les pourcentages des représentants viennent par défaut de Paramètres client ou de Paramètres destinataire client. Ils peuvent être modifiés ou supprimés.

Initiales de l'utilisateur ayant pris la commande. Vous pouvez utiliser cette information en cas de litige.

Ce champ est en lecture seule si Oui est sélectionné dans le champ Limiter étendue commande pris par dans l'enregistrement SA - Paramètres opérateur de l'utilisateur.

La date promise d'origine s'affiche par défaut dans l'en-tête de la commande et la ligne exactement comme la date promise. Les deux sont basées sur les paramètres suivants :

• Le nombre de jours supplémentaires pour calcul de la date d'expédition requise dans SA - Options administrateur - Documents - Commandes - Paramètres entrée
• La limite de fin de journée et les jours d'expédition le week-end dans Produit – Paramètres descriptions entrepôt

Le paramètre Autoriser remplacement date promise d'origine dans votre enregistrement SA - Paramètres opérateur - Options entrée SC détermine si vous pouvez modifier la date promise d'origine dans un en-tête de commande ou une ligne en mode Gestion. Si Oui est sélectionné, vous pouvez modifier la date promise d'origine lorsque vous accédez à la commande en mode Gestion.

Lorsque la date promise d'origine est modifiée, la date promise est également modifiée. Si la date promise d'origine d'une ligne est modifiée, seule la date promise de cette ligne est mise à jour.

Si Non est sélectionné pour le paramètre Autoriser remplacement date promise d'origine, vous pouvez modifier le champ Date promise d'origine uniquement lorsque la commande est créée.

Purger dates expédition requise, promise et promise d’origine

La date promise, et non la date promise d'origine, détermine quand un bon de sortie est imprimé et quand la commande est expédiée.

Sélectionnez cette option dans tout type de commande pour éviter l'impression automatique des factures lors de l'exécution du rapport de traitement des factures de vente, du rapport Ventes - Réimpression de facture ou du rapport Ventes - Factures regroupées. La commande client demeure traitée par le rapport de traitement des factures de vente, mais la sortie, y compris l’impression, l’envoi par courriel, EDI ou Billtrust, n'est pas générée. De plus, le nombre d'impressions de la facture n'augmente pas. Une fois qu'une commande client a été facturée, vous ne pouvez pas modifier l'option Facture nos enregistrements seulement dans la commande client.

Si cette option est sélectionnée, vous pouvez quand même imprimer la facture à l'aide de la fonction d'impression dans Saisie des commandes, ou en indiquant le numéro de la commande dans la liste pour l'option Entrer liste de numéros de commande dans le rapport Ventes - Réimpression de factures. Vous ne pouvez pas imprimer une commande marquée en l'incluant dans la plage de numéros de commande précisée dans le rapport Ventes - Réimpression de facture.

Cette option n'est pas sélectionnée par défaut. Si une commande est copiée et que cette option est sélectionnée, l'option n'est pas sélectionnée dans la nouvelle commande.

Pour utiliser cette option, vous devez régler l'option Autoriser facturation nos enregistrements seulement dans votre enregistrement SA - Paramètres opérateur à Oui.

Ce champ doit être ajouté à l'interface utilisateur par l'intermédiaire de la fonction Personnalisation.

Utilisez l'option Extérieur ville uniquement avec l'interface de l’application de taxes Sovos GTD. Sélectionnez cette option si l'adresse ne s'inscrit pas dans les limites de la ville et qu'elle peut être assujettie à des taxes d'autres régions fiscales.

Cette valeur représente le niveau de prix associé aux enregistrements PE - Paramètres prix. Il détermine le niveau de prix par défaut utilisé dans la commande client. Si vous précisez 0, le prix correspond au prix de base ou au prix de liste de Produit - Paramètres produit entrepôt.

Sélectionnez cette option pour imprimer les prix sur les confirmations et les factures.

Sélectionnez cette option pour imprimer le prix de chaque produit sur le bon de sortie. Comme le bon de sortie ne doit pas être utilisé comme une facture, les informations de prix ne sont généralement pas requises sur ce document. Si vous utilisez le bon de sortie comme bordereau de livraison, un client peut demander que les prix soient inclus. Le statut par défaut de cette option est basé sur l'option Choisir imprimer prix configurée dans Paramètres client - Commande.

Précisez la date à laquelle vous pouvez expédier les produits de la commande. Cette date diffère de la date demandée, qui est la date à laquelle le client vous a demandé d'expédier les produits.

La date est déterminée par les paramètres suivants :

• Le nombre de jours supplémentaires pour calcul de la date d'expédition requise dans SA - Options administrateur - Documents - Commandes - Paramètres entrée
• La limite de fin de journée et les jours d'expédition le week-end dans Produit – Paramètres descriptions entrepôt

Lorsque vous créez une commande, la date promise et la date promise d'origine sont les mêmes. Si vous modifiez la date promise d'origine dans l'en-tête de la commande, la date promise est également modifiée. Si vous modifiez la date promise d'origine sur une ligne d'article, la date promise de cette ligne uniquement est mise à jour.

La date promise, et non la date promise d'origine, est utilisée pour déterminer quand un bon de sortie est imprimé et quand la commande est expédiée.

Précisez une référence qui s'applique à la commande. Vous pouvez définir manuellement une référence ou utiliser la recherche pour sélectionner une référence qui a été configurée dans SA - Paramètres valeur code table.

Pour les commandes directes (CD), précisez la référence avant de saisir les articles afin que la référence soit copiée dans les bons de commande ou les transferts d'entrepôt. Pour les transferts d'entrepôts automatiques créés pour les autres entrepôts, la valeur TE automatique s'affiche dans le champ Référence s'affiche.

Date à laquelle le client demande l'expédition de la commande.

La date d'expédition requise est calculée en fonction de la date du jour et des paramètres suivants :

• Le nombre de jours supplémentaires pour calcul de la date d'expédition requise dans SA - Options administrateur - Documents - Commandes - Paramètres entrée
• La limite de fin de journée et les jours d'expédition le week-end dans Produit – Paramètres descriptions entrepôt

Si le champ Date expédition requise est outrepassé et que la disposition est Juste à temps (JAT) ou Aucun, la date promise est mise à jour si les articles n'ont pas été ajoutés à la commande. Pour tous les autres types de disposition, les champs Date promise et Date expédition requise peuvent être modifiés.

Purger dates expédition requise, promise et promise d’origine

Lorsque des factures, des connaissements et des bons de sortie sont imprimés, vous pouvez imprimer les documents par itinéraire de livraison, par jour ou par ordre d'arrêt.

Les valeurs par défaut proviennent du champ Route/jour/arrêt dans l'enregistrement Paramètres destinataire client ou Paramètres client. Si aucun destinataire n'est requis, les valeurs sont issues de Paramètres client mais peuvent être remplacées.

Lorsque le champ Route/jour/arrêt est configuré dans l'enregistrement du client, chacune des sept positions, y compris les barres obliques, doit être utilisée. Le format Route/jour/arrêt est 3/2/2. Par exemple, si votre Route/jour/arrêt est ---/10/-- dans l'enregistrement du client, vous devez saisir des espaces dans les positions vides afin d'identifier correctement l'ordre d'impression des documents.

Si ce champ est mis à jour à partir de l'importation Direct Route, les quatre premiers caractères du fichier d'importation sont les quatre premiers caractères de l'itinéraire. La même mise en forme qu'au point précédent est utilisée. Si les caractères sont uniquement des espaces et des zéros, la commande n'a pas été mise en itinéraire et a été retournée vers Direct Route pour être traitée de nouveau. Les deux caractères suivants du fichier d'importation sont utilisés comme arrêt.

Pour trier les bons de sortie, les factures ou les connaissements par numéro de client, saisissez le numéro de client dans le champ Route/jour/arrêt dans Paramètres client.

Représentant ou représentant du service à la clientèle, qui travaille pour la société, à qui doit être attribuée la commande.

La valeur par défaut provient de l'un des enregistrements suivants :

• Paramètres destinataire client
• Paramètres client
• SA - Paramètres opérateur

Si aucun représentant interne n'est indiqué dans l'enregistrement de destinataire, de client ou d'opérateur, les initiales de l'utilisateur connecté sont utilisées. L'utilisateur doit avoir un enregistrement dans Paramètres représentant. Si l'utilisateur n'est pas configuré en tant que représentant, le rapport d'analyse Gestionnaire des ventes indique que l'opérateur n'est pas valide.

Mode d'expédition de la commande.

Les valeurs Expédier par sont configurées dans SA - Paramètres valeur code table. La valeur par défaut de la commande provient des enregistrements Paramètres client ou Paramètres destinataire client, mais elle peut être remplacée.

Si vous utilisez une interface avec une application d'expédition tierce ou TWL, ce champ est obligatoire.

Les instructions d'expédition sont des instructions spéciales requises pour expédier la commande au client. Les instructions d'expédition s'impriment sur tous les bons de sortie et toutes les commandes.

Les instructions d'expédition par défaut proviennent de l'enregistrement Paramètres client ou Paramètres destinataire client. Ce champ peut être utilisé à d'autres fins définies par l'utilisateur.

Conditions de cette commande. Les conditions sont notamment les suivantes :

• La méthode de paiement que vous acceptez
• La période précédant l'échéance d'une facture
• Les remises en espèces pour paiement au plus tard à la date indiquée

Destination nommée, port de déchargement, port de destination ou port d'expédition. L'emplacement de transfert est lié aux conditions de fret pour l'attribution des Incoterms. Si vous précisez un Incoterm dans le champ Conditions fret, nous vous recommandons d'indiquer aussi l'emplacement de transfert. Précisez un emplacement approprié en fonction de votre flux de travail recommandé pour les Incoterms.

Numéro d'autorisation de retour pour le fournisseur. Si la valeur est affichée dans ce champ, le nombre a été précisé dans la page Créer commande - Retour de marchandise lors de la création de la commande. Vous pouvez remplacer la valeur.

Cette valeur est copiée au niveau de la ligne, mais vous pouvez la remplacer.

Si le motif de retour est Fournisseur, cette valeur est copiée dans le bon de commande de retour de marchandise lié (BC RM). Si vous modifiez la valeur de l'un ou l'autre des documents, les valeurs ne sont pas synchronisées.