Mise en forme des documents EDI sortants au niveau de la société

Utilisez ces instructions pour préciser la sortie par défaut au niveau de la société pour les documents EDI. Dans le champ Format EDI, sélectionnez 5 pour la sortie BOD ION. Sélectionnez 1 pour la sortie de fichier plat standard ou 2 pour la sortie de fichier plat personnalisée.

Sélectionnez Administrateur système > Administration > Options administrateur > Fournisseurs > Formats impression.
Sélectionnez une valeur dans le champ Format EDI pour les documents suivants :
- Paiements (EDI 820)
- Rabais (EDI 844)
- Transfert/revente produit (EDI 867)
Cliquez sur Enregistrer.
Sélectionnez Documents > Commandes > Impression.
Sélectionnez une valeur dans le champ Format EDI pour les documents suivants :
- Confirmations
- Avis préalable d’expédition
  Remarque
  Format EDI personnalisé non disponible pour ce document.
- Factures
Cliquez sur Enregistrer.
Sélectionnez Bons de commande > Impression.
Sélectionnez une valeur dans le champ Format EDI pour les bons de commande.
Cliquez sur Enregistrer.