Outrepassement du code de facturation pour une commande d'exécution

Le code de facturation se rapporte à la facturation groupée pour l'exécution des commandes. Vous pouvez modifier le code de facturation pour traiter les commandes d'exécution qui sont à l'étape Ouvert, eCommerce ou Soumis. Pour pouvoir sortir manuellement une commande d'exécution pour la facturation, les conditions suivantes doivent être remplies :

  • La commande d'exécution doit être à l'étape Soumis.
  • Au moins une commande d'exécution liée doit être à l'étape Facturé. Les commandes d'exécution liées sont placées à l'étape Facturé par le rapport de traitement des factures de vente.

Les commandes d'exécution sorties manuellement sont traitées à la prochaine exécution du rapport de facturation groupée.

  1. Sélectionnez Ventes > Consulter > Exécution.
  2. Dans la grille, sélectionnez une ou plusieurs commandes d'exécution.
  3. Cliquez sur Écraser code facturation.
  4. Sélectionnez un code de facturation, puis cliquez sur OK.
  5. Cliquez sur OK pour continuer.