Factures de groupe pour saisies fournisseurs

Vous pouvez saisir et modifier des transactions dans le Centre de facturation fournisseur à tout moment avant la mise à jour finale et la création des transactions CF réelles. Une fois que vous avez mis à jour le groupe et créé la transaction CF, le code d'étape passe à Mettre à jour. À partir de ce moment, vous ne pouvez pas modifier l'en-tête de facture, les conditions, les frais supplémentaires ou les données du grand livre. Vous pouvez passer à la mise en correspondance et au rapprochement. Jusqu'à l'étape de mise à jour, vous pouvez créer, modifier ou supprimer toutes les transactions de facture.

EDI

Lorsque vous exécutez le rapport Groupe saisie fournisseurs - Traitement des factures EDI après avoir téléchargé les factures dans le Centre de facturation fournisseur, ces factures sont séparées des factures normales du Centre de facturation fournisseur. De plus, vous pouvez traiter plusieurs enregistrements d'articles pour le même suffixe et la même ligne de bon de commande, sur la même facture, pour faciliter le traitement de deux coûts différents par rapport à un suffixe et à une ligne donnés d'un bon de commande.