Equilibrage des transactions à zéro
Utilisez cette procédure pour vous assurer que toutes les écritures de transactions étrangères sont soldées à zéro. Elle s'applique également lorsque vous affectez un paiement à une facture pour un compte client ou fournisseur afin de créer un journal des profits et pertes réalisé(e)s.
- Dans Infor OS Portal, sélectionnez .
- Dans le champ Recherche (loupe), indiquez BUA puis sélectionnez .
- Cliquez sur l'onglet Valeur 2.
- Dans le champ Equil. montant 2ème devise de la section Equilibrage montant, sélectionnez .
- Cliquez sur .