打印发票副本

本文档描述了如何为已经开具发票并因此预先打印的客户订单打印发票副本。

如果客户订单已开票但不打印硬拷贝，则也可以使用此流程。如果单据号 380（发票）未连接到订单，或者对客户和客户订单类型使用了不同的文件群组，则可能会发生这种情况。

准备工作

客户订单必须已开票（状态 77）。

启动客户订单交货。打开 (OIS150) 。要打印以前已打印的发票的副本，请转到步骤 5。否则，请转到步骤 2。
选择相应的客户订单，选择选项 14=“单据”，然后启动客户订单交货。连接文档 (OIS154)。
在“单据号”字段中指定 380，然后选择“新建”，将显示 E 屏幕。这将为客户订单创建单据号 380。
指定打印输出的值。按 Enter 键开始打印。
启动打印发票复本 (OIS680) 。指定适当的发票号。如果不知道发票号，可以在客户订单交货。打开 (OIS150/E) 中找到。
- 如果该副本要作为原件发送，请选中“打印为原始发票”复选框。还必须指定原因代码。
- 若分类账中存在发票，则使用原因代码、提交重新打印的用户和日期来更新分类账附加信息号 392。
- 如果分类账中不存在发票，则原因代码、用户和日期将存储在用于在发票转移到分类账时更新分类账扩展的临时库位中。
按 Enter 键打印副本。

产生的打印输出是原件的精确副本，但标记为副本。打印后不进行更新。如果发票副本打印为原始发票，则该发票不会标记为副本，而附加信息会更新为最新的数值。