客户退货

描述

客户退货是指客户因不正确的交货、缺陷等退回的一个或多个订单行。客户可以在实际退货之前发送退货通知书。发生这种情况时，将在物料交货到仓库之前登记客户退货。

客户退货用于客户订单流中的索赔处理。

结果

使用此流程后，将对退回的商品进行检查、入库和贷记。检查的结果保存在单独的历史文件中。

准备工作

允许客户退货的接收仓库必须在设置 - 客户退货 (OIS399) 中指定。

遵循以下步骤

1. 登记客户退货。

   客户退货在客户退货。打开 (OIS390) 中进行登记。在登记时，系统会自动为客户退货分配一个收货号作为 ID。

   客户通常在退货前通知退货。这样，可以在货物到达之前登记客户退货。可以引用原始客户订单或发票。这允许从订单行或发票行中检索价格和数量等信息作为默认值。

   有关如何检索建议数量的更多详细信息，请参阅注册客户退货。

   有关如何为客户退货管理运输计划的更多详情，请参阅“管理客户退货的拣货交货”。

2. 确认收货。

   当货物到达时，必须对该收货编号确认收据。然后更新所接收的物料的在库余量和存货交易历史。

   可以通过两种方式确认收货。由于货物到达时登记了客户退货，因此将自动确认在未事先通知的情况下执行的退货。由于已登记货物，因此将单独确认到期通知后退回的货物。所选方法由退货仓库中设置 - 客户退货 (OIS399) 中的“最低状态”设置确定。

   已接收的货物始终在无法自动分配的库位进行入库。也就是说，该库位在库存文件中具有默认状态 1（检验中）。收货在客户退货。打开行 (OIS391) 中指定。

3. 登记检验结果。

   确认退货后，必须对接收的物料进行检查。将对每个收货行登记此检验的结果，并且将指定必须执行的任何操作。最多可以指定其中五项操作：

   • 废料
   • 维修
   • 重新送达至客户
   • 退货至供应商
   • 批准分配。

   根据操作，自动完成重新分类或转移。

4. 创建贷方票据或发票更正。

   有不同的方法将客户记入贷方。请参阅创建贷方票据 - 客户退货。