输入客户订单类型

准备工作

• 必须在序列号。打开 (CRS165) 中定义订单序号。
• 必须在程序序列号。打开 (CRS165) 中定义发票序列号。
• 如果使用多单位协作，则必须为内部发票序列。打开 (MFS165) 中的每个分部指定发票序列号。

遵循以下步骤

1. 启动客户订单类型。打开 (OIS010) 。指定屏幕顺序 EFGHI134。

2. 为订单类型指定 ID，选择客户订单类别（用于调整客户订单类型的输入）以及下一手动功能（用于调整客户订单输入后要激活的活动）。按 Enter 键。选择的客户订单类别和下一手动功能的组合 1) 调节 E-I 屏幕中显示的默认参数值，以及 2) 阻止某些参数更改。

3. 检查并更正 E-I 屏幕中显示的默认值。E 屏幕中的必填字段为“名称”、“CO 系列”和“发票序列号”。在 I 屏幕后，启动客户订单类型。连接文档 (OIS011) 。

4. 指定要连接的客户订单类型的文件群组以及要连接到每个文件群组的文档。完成文件群组和文档的输入后，按 F3 键 = 结束。启动订单费用维护。客户订单类型 (OIS013) 。

5. 输入使用客户订单类型输入的客户订单的收费。要输入新的收费或检索预定义的收费，请按 F4 键 = 浏览。输入所需收费后，按 F3 键 = 结束，然后启动CO 类别维护。控制字段 (OIS014) 。

6. 当使用此订单类型输入客户订单时，指定要应用于各种字段的字段访问权限。如果可能，指定如何在输入期间检索客户订单的建议值。

7. 按 F3 键结束流程。