设置 - 开票

此支持功能的目的是按照每个特定业务需要的定义发票设置。在设置 - 客户订单发票 (CRS722) 中输入每个分部的发票设置。

可以将一系列更新连接到发票点。这样做的缺点是可能需要很长时间。如果公司处理现金销售，由于在输入现金订单之后直接就开始开票处理了，因此建议尽可能少地使用开票进行更新。

遵循以下步骤

该处理包括以下活动：

定义更新

当执行开票活动时，可以立即更新不同的统计和文件。

可以选择是否在开票期间自动进行更新还是对每种更新活动人工使用发票后处理进行更新。

下表显示了可以自动进行并且可以在其中人工进行程序更新的更新种类。


更新	手动更新程序
Intrastat	贸易统计。计算 (OIS686)
EU 销售	EU 销售。计算 (OIS685)
奖金和佣金	客户订单发票。后处理 (OIS196)
记录发票	客户订单发票。后处理 (OIS196)
开票统计	更新销货统计 (OIS691)
直接转账到 FAM（应收账款和总账）	客户订单发票。后处理 (OIS196)

定义其他设置

可以在程序设置 - 客户订单发票 (CRS722) 中进行的其他设置如下所述：
- 不同的交货地址的独立发票
  “独立发票”字段规定是否可以为向不同的交货地址交货创建汇总发票，或者是否汇总发票中的每个交货都必须具有相同的交货地址。
- 汇总发票的分段级别 - 客户订单类型
  “中止订单类型”字段用于调整是否可以为不同的客户订单类型创建汇总发票，或者是否汇总发票中的每个交货都必须具有相同的客户订单类型。
  
  如果可以使用不同的客户订单类型，则将从汇总发票中指定的第一个订单检索汇总发票的发票序列号。
- 在发票上打印批号
  “打印批号”字段控制是否为每个发票行打印交货的批号的规格。
- 在外部文档上打印描述
  “打印说明”字段控制是否在每个发票行上的物料名称后打印附加文本。
  
  此文本在每个订单行的订单文件中输入，最多可包含 60 个字符。
- 打印可选信息
  “打印功能与选项”字段控制是否要在外部文档上打印相关产品和库存物料的信息。
- 压缩总账的科目分录
  “压缩 FAM 交易”字段控制在科目交易转移到 M3 财务系统之前是否要压缩。
  
  压缩要求以下条件相同：
  - 会计日期
  - 会计字符串
  - 货币代码
  - 汇率类型
  - 增值税代码
- 打印科目说明
  “打印会计明细”字段控制在记录发票时是否打印根据发票编制的科目分录说明。
- 更新超量发运或短交货订单输入
- 已开票金额上的现金折扣计算 - 包括或排除增值税
  “现金折扣方法”字段控制是否为总开票金额或净额计算现金折扣。
- 发票号日志
  如果激活发票号日志，发票号需要在发票号日志。打开 (CRS500) 中确认，然后才能传输到财务系统，CRS722 中的某些选项无法启用。