重新生成发票明细

本文档解释如何重新生成发票明细。当协议条款已更改并且您希望使用新条款更新发票明细时，可以使用本说明。例如，需要重新生成的更改包括物料定价方法、价格表、折扣和工作中心定价。

结果

将根据新条款重新生成初步发票。可以检查此发票并批准进行开票。

准备工作

  • 必须满足管理维护客户订单开票中列出的起始条件。
  • 一项或多项交易必须存在于客户订单维护。检查初步发票规格 (COS170) 中。

遵循以下步骤

  1. 启动客户订单维护。检查初步发票规格 (COS170/B)。

    通过选择维护客户订单。打开行 (COS101) 中的 MCO 行并选择相关选项 11 =“发票明细”来访问该程序。

  2. 选择相关选项 15 =“重新生成发票”以启动作业。确认系统是否提示执行此操作。

    注意

    将仅对当前 MCO 行而不是整个客户订单完成重新生成。

排除故障

当进行重新生成时，订单行状态将临时设置为 37（或 47，具体取决于先前的状态），以防止进行进一步操作。重新生成完成后，将重置该状态。如果重新生成异常终止并且状态卡住，可通过选择更正 ID“CO01”在程序问题。解决 (CRS418)中手动更改。

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