将维护客户订单的发票记入贷方

本文档解释如何将维护客户订单的原始发票记入贷方。

如果原始发票包含不正确的价格或客户缺少增值税登记号，则可以将其记入贷方。

结果

为整个原始发票创建了贷项通知，将其全额冲销。文本“贷项通知”以及引用的原始发票号和日期一起打印在发票的标题上。贷方票据还包含增值税摘要框，其中包含贷方票据和原始发票的增值税信息。此外，还会打印会计日记账和客户发票日记账。

将重新打开原始发票基于的客户订单，并且客户订单行将设置为状态 45（订单已开票并记入贷方）。

贷方票据的标题保存在 ACUIVH 表中，每个贷方票据的客户订单号保存在 ACUIVL 表中，而贷方票据行保存在 ACUIVR 表中。

在此流程之后，可以将贷项通知发送给客户或付款方。

注意

可能需要创建一个包含正确值的新借记发票。可以通过调整客户订单，然后按照管理发票的常规例行程序来执行此操作。

原始发票必须具有状态 99（发票已完成）。这表示，系统会将它转移到 M3 General Ledger 和 M3 Accounts Receivable。