基于活动的预算

此流程用于根据计划的活动创建预算。这包括每项活动所需的资源和相关成本。

活动是活动计划的一部分。活动计划是显示执行活动所需资源的资源计划的基础。资源计划还显示可用资源，因此可以将这些资源与所需资源进行比较。

准备工作

公司必须有关于如何处理预算的明确的政策。
活动必须在预算活动。打开 (BUS010) 中输入。
资源必须在预算资源。打开 (BUS015) 中输入。
必须为每个资源输入成本。可以为每个资源指定多个成本。每个成本包括成本的价格，要使用的会计 ID 1，如果需要，还包括会计曲线。通过使用 (BUS015) 中的选项 11 =“成本组成”访问预算资源。连接成本组成 (BUS016)，在其中输入资源成本。
必须为每个活动输入执行活动所需的资源。通过使用 (BUS010) 中的选项 11 =“连接资源”访问预算活动。连接预算资源 (BUS011)，在其中完成此操作。
必须输入预算管理人。这是因为所有活动都是由预算管理人输入的。对于每个预算管理人，指定会计维度 2 至 7 的信息。在将资源计划转移到预算时使用该信息。预算负责人在预算负责人。打开 (BUS035) 中输入。
必须输入可用资源，表明每个预算管理人和期间可用的计划资源。通过使用 (BUS035) 中的选项 11 =“可用资源”访问预算管理人。连接预算资源 (BUS036)，在其中完成此操作。
具有基本数据的中央预算必须在预算。打开 (BUS100) 中输入。

在使用此流程之后，资源计划将转移到中央预算。在转移期间，活动数量与可用或必需资源的数量之积被记入预算交易。

在活动计划中输入活动

对于每个预算管理人、预算号、版本和期间，可以在预算。连接预算活动 (BUS160) 中输入活动。输入的信息构成活动计划，可以将其打印以供审查。计划也可以在需要时进行更改。

将活动计划转移到资源计划

然后将计划中的活动数量乘以执行计划所需的资源数量。此操作在预算。连接预算活动 (BUS160) 中完成。这将产生资源计划。

调整资源计划

资源计划包含根据活动计划所需的资源以及为每个预算管理人输入的可用资源。因此，这表明预算管理人用于开展活动的资源是否过多或过少。然后可以在预算。连接预算资源 (BUS170) 中根据需要添加或删除资源。

将资源计划转移到预算

调整资源计划后，可以使用它来创建预算交易。在 (BUS170) 中完成此操作。计划中每个资源的数量乘以连接到资源的成本，并创建预算交易。注意，在计算中使用资源数量或可用资源数量的较大值。

下面的示例描述了基于活动的预算，其中包括创建活动计划、资源计划和预算。

假设预算管理人必须进行 2,000 次客户访问。每次访问需要 8 小时的销售资源和 2 小时的销售助理资源。在这种情况下，活动计划将包含 2,000 次客户访问。

资源计划将包含 16,000 小时的销售资源和 4,000 小时的销售助理资源。以下平均每年和每小时成本与销售人员相关，基于每年工作 1,760 小时。

销售助理有以下费用：


	年度成本	每小时成本
薪水	300,000	170.45
社会保障	96,000	54.55

此示例的预算有以下成本组成：