其他发票的金税发票

对于除订单发票和内部发票之外的所有其他发票（例如，没有金税发票号的人工发票或内部发票），程序客户发票。拆分 (ARS202) 提供了一个用于在输入过程中输入金税发票号的选项。

将为每行（即，金税发票）指定的金额与金税发票 - 设置 (CRCN01) 的参数程序中定义的金额限制进行比较。

无论在 (CRCN01) 中选择了什么方法，其他发票的金税发票处理始终遵循人工流程。

概述

要处理并非来自订单发票区域的发票的金税发票信息，可以使用程序应收账款。显示 (ARS200) 输入从外部金税系统接收到的金税发票号。

程序客户发票。拆分 (ARS202) 用于处理金税发票的拆分，同时为并非来自订单发票区域的所有其他发票指定金税发票号。

对于参数“添加/编号序列”，请选择备选项 8 =“金税发票号”。附加字段“金税发票号”显示在子文件，在此文件中可指定从金税系统中接收到的发票号。

请注意，(CRCN01) 中的参数设置必须定义为使用此选项。

该表显示了字段和描述：


字段	描述
付款方法	可选。如果该字段留空，则会从屏幕标题中显示的原始发票信息中检索此信息。
外币金额	每个金税发票的发票金额。该金额将与 (CRCN01) 的参数中定义的金额限制进行比较。
到期日	可选。如果该字段留空，则会从屏幕标题中显示的原始发票信息中检索此信息。
金税发票号	从金税系统中接收到的发票号。先前无法在另一个 M3 BE 订单发票（XCNGTD 表）、应收账款分类账（FSLEDG 表）、交易表 (FCR040)、内部开票方案（XCNSE1 表）或内部发票（XCNFTR 表）中使用发票号。金税发票号也必须仅在选定的 M3 BE 发票中存在一次。

在发票更新期间，屏幕 (ARS202/E) 上指定的金税发票号将用作客户发票号。原始发票号存储为 AR 附加信息 227 -“拆分 AR 发票”（FSLEDX 表）。

金税发票 - 设置 (CRCN01) 用于金税发票流程的一般设置。例如，金税系统的类型和金额限制。这些设置按分部进行定义。

在 E 屏幕上，指定金税系统的流程类型（任何有效的方法），并在需要时指定每个金税发票的金额限制。

该表显示了字段及其描述：


字段	描述
金税系统	1 = 人工 2 = 自动 3 = 人工处理以外币和本币开具的发票 4 = 人工处理以外币开具的发票和自动处理以本币开具的发票
金额限制	金额限制用于控制为每个金税发票人工指定的发票金额。指定的金额限制包括增值税，并以本币进行定义。请注意，金额不得为负值。如果不应使用金额限制，请将金额设置为 0（零）。
货币	(MNS100) 中为该分部定义的本币显示为信息。

注意

必须定义金税发票 - 设置 (CRCN01) 中的设置才能使用金税发票的功能。将在这些程序中进行验证，以避免在定义设置前创建金税发票信息：

在客户发票。拆分 (ARS202) 中，如果 (CRCN01) 中的参数未定义，则无法使用选项 8 =“金税发票号”完成金税发票号和人工拆分。在这种情况下，会显示一条错误消息。

在特定于中国的功能的多个视图中提供了相关信息，例如关于金税发票号的信息。该表显示了以下视图的列表：


视图	排序顺序
客户发票。拆分 (ARS202)	没有排序顺序可用