供应商发票上的 M3 销售税决策

未连接到采购订单的供应商发票

可以在不含税但需要税的发票上添加税。通过指定地理地区代码并在供应商发票。记录 (APS100) 中输入供应商发票时清除“含税”复选框，即可启用此功能。

通过使用指定税码的发票行上的功能键 F17=“生成增值税/税”在会计。打开 (GLS120) 中的编码屏幕上创建税交易。系统将创建两个具有抵销金额的交易，AP10-211（成本作为记录税结果）和 AP10-217（自我评估税率）。

税款计算基于为地理地区代码定义的税码和税率。可以通过使用相关选项 13=“税务明细”来显示税务明细。

在 (APS100) 中输入初步供应商发票时，无法在 (GLS120) 的编码屏幕上添加税。总发票金额改为分配到具有会计规则 AP10-215 的过渡科目（供应商发票的过渡科目）。初步供应商发票稍后在供应商发票。重新编码 (APS110) 中重新编码。

在 (APS110) 中选择要更改或重新编码的发票时，系统将打开 (GLS120) 中的编码屏幕。在编码屏幕上，分配到过渡科目的发票行可以重新编码到成本科目。输入发票行上的税码，并使用功能键 F17=“生成增值税/税”来创建税务交易。

可以在与采购订单关联的发票上添加税，其中不含税但需要税。通过在供应商发票。记录 (APS100) 中输入供应商发票时清除“含税”复选框，即可启用此功能。

通过使用供应商发票。与收货行匹配 (APS360) 中的相关选项 11=“行费用”，系统将显示从采购订单建议的行费用。可以使用相关选项 5=“显示”显示税项成本计算要素的税务明细。

可以使用选项 2=“更改”更改税务明细。可以更改税基金额、税码或总税额。下表描述了这些更改的相关影响：


更改	更改的影响
税基	当税基金额更改时，系统会重新计算税，并更改总税额和明细税额。
税项代码	更改税码时，如果因为更改的增值税代码而找到新的税率，则会重新计算总税额和明细税额。
总税额	当总税额更改时，系统会重新计算税务明细。

功能键 F8 和 F11 用于批准行并创建科目分录。

相关选项 12=“科目分录”用于显示科目分录。使用运算符 90 为行费用创建以下会计交易：

对于在收到货物之前输入发票的情况，会创建一组不同的会计交易，发票需要在收货后重新编码。此操作在 (APS110) 中执行。

在这种情况下，使用运算符 90 为行费用创建以下会计交易：

收货后，将根据以下步骤对发票进行重新编码：

使用运算符 90 为行费用创建以下会计交易：

会计信息类型 20（已收货、未开票 - 按行费用）的交易。此内容记录在总账的会计类型 226 中。
会计信息类型 53（已开票/未收货、冲销 - 按行费用（例如发票行类型 4）；冲销会计信息类型 51）的交易这将冲销第一次记录发票时记录在总账中会计类型 236 的交易。
会计信息类型 90（未开发票的收到的税）的交易。在总账中不创建会计交易。
会计信息类型 92（未接收的税务发票 - 冲销）的交易。在总账中不创建会计交易。