打印增值税报表

本文档解释了如何使用增值税运行中的六种预定义报表之一打印增值税报表。打开 (TXS100)。

结果

创建以下一个或多个报表：

增值税控制报表
在总账中列出增值税交易的报表。可以汇总或详细描述增值税控制报表。汇总报表显示每个增值税代码和增值税科目类型的总计以及计算的增值税和记录的增值税之间的总差额。详细报表显示科目和增值税科目类型、增值税代码和增值税日期、交易代码、主要国家/地区和自/至国家/地区、指示是否为客户登记了增值税登记号的标志、计算基准金额、增值税额、记录的增值税、凭证号、客户/供应商编号、发票号、发票年份和发票日期、使用的 FAM 功能、以及对在编码屏幕 (GLS120) 上输入的计算和记录的金额之间的任何差异的注释，以及凭证的任何差异。

详细报表可以根据增值税代码和凭证号（布局 1）、凭证号和增值税代码（布局 2）或每个客户或供应商的发票号、增值税代码和增值税率的组合进行排序，以报表基于增值税代码和增值税税率（布局 3 和 4）的报表汇总结束。
增值税报表模板
基于用户自定义的模板在总账中列出增值税交易的报表。汇总的增值税模板报表根据模板中的选择列出每行和列显示的总计。详细的增值税模板报表根据模板选择列出所有标记有每行和列的当前增值税模板报表号的总账交易。详细报表显示凭证号、会计日期、增值税日期、增值税代码、科目和增值税科目类型、主要国家和自/至国家/地区以及增值税率（百分比）。
TX/GL 调节报表
根据增值税模板报表和总账的增值税运行的内部调节报表。该报表包含下列布局：
- 未分配到增值税报表模板中任何行的总账中的总账交易。这些行使用行号 999 进行标记。
- 分配到增值税报表模板中多个行的总账交易。
- 每个增值税报表行的合计。
- 每个增值税报表行的明细。
- 每个增值税报表行的明细，其中包含每个增值税报表模板的明细凭证行。
TX/QR 调节报表
根据增值税模板报表和在“欧盟季度销售报告”中创建的销售报告的增值税运行的内部调节报表。打开 (CRS345)。请注意，EU 销售报告是在 EU 销售/采购。打开建议 (TXS130) 中完成的。因为此处创建的报表基于增值税报表模板，从而始终与增值税报表一致，因此从 Fix Pack 开始，TX/QR 报表将不再起作用。

出于内部和审计目的使用控制报表。
使用增值税模板报表作为增值税申报凭证的基础。请参阅使用已申报的增值税更新总账。
使用 TX/GL 报表确定所使用的增值税报表模板包括所有相关增值税交易，没有任何交易丢失或相同的交易没有被多次包括。
使用 TX/QR 确定所使用的增值税报表模板包括 Intrastat 表 CSYECT 中的所有相关交易。
如果发现任何不正确的交易，请按照在线启动增值税运行和正确的增值税交易中所述或单独在总账模块中进行更正。

增值税报表的编号保存在表中，以获取详细的总账信息 (FGLEDX)。

准备工作

必须满足调节和申报增值税中列出的起始条件。
必须在增值税运行。打开 (TXS100) 中创建增值税运行。

遵循以下步骤

在增值税运行。打开 (TXS100/B) 中为增值税运行选择“打印”选项。
在 E 屏幕上，选择报表类型，报表是汇总的还是详细的以及是否应打印凭证文本。
对于增值税模板报表和 TX/QR 调节报表，也选择增值税报表模板（必需）。
在下一个屏幕（控制报表为 H 屏幕，其他报表为 I 屏幕）中，输入要选择的交易的截至增值税日期（必需）。
要缩小选择范围，请指定增值税代码和凭证号范围（可选）。
对于控制报表，如果使用报表布局 3 或 4，请在 H 屏幕上输入以下任意值的范围：客户或供应商、发票号和发票年份。
对于所有类型的报表，通过以百分比或金额（可选）输入计算的增值税和记录的增值税之间的差额（偏差），进行偏差测试（如果适用）。
选择要包含在“包括已报告交易”字段中的增值税交易类型：
- 备选项 0 =“否”。只包括未用于增值税申报的交易。这些交易在总账。显示交易 (GLS211/G) 中的增值税报告状态为 0。
- 备选项 1 =“是”。只包括已用于增值税申报的交易。交易的增值税报告状态 = 9。
- 备选项 2=“包括所有交易，无论是否已申报”。
  这些备选项都不包括增值税报告状态为 1 =“付款日的增值税”的交易。通常只有未申报的增值税交易才会包含在增值税运行中。但是，为了分析目的，也可以包括已申报的增值税交易，例如，在打印整年增值税报表时。
选择以下备选项之一：
- 对于控制报表，选择是仅包括应付增值税还是应收增值税，还是两者都包括（必需）。
- 对于 TX/GL 调节报表，选择是否为每笔交易打印详细凭证行。
- 对于 TX/QR 调节报表，选择要为其打印交易的增值税模板行。
对于所有类型的报表，请输入报表文本（可选）。按 Enter 键打印报表。