将收货人工匹配到供应商发票

本文档解释如何人工将到达的货物与货物所涉及的供应商发票行进行匹配。

可以在货物到达之前供应商发票已与采购订单相匹配，并且不使用自动匹配功能的情况下执行此操作。

结果

收货行与发票相匹配，并显示包含匹配结果的消息。

如果匹配获得批准，可以通过按 F10 =“创建科目分录”来创建科目分录。

如果匹配不完全，可以通过创建借方票据之类的操作调整发票。请参阅“验证并调整发票行进行发票匹配”。如有必要，可以通过选择选项 20 =“?”来人工关闭不完全匹配的发票行。

创建新的发票行（类型 4），其中原始发票行（类型 2）中的数据与收货所涉及的采购订单行相匹配。新发票行的数量设置为原始发票行的数量或收货数量。

如果匹配获得批准，则系统会使用收货数量和成本额更新发票行（类型 2）。

必须满足在货物到达时结束发票匹配中指定的所有前提条件。

启动供应商发票。重新编码 (APS110/B)。

请注意，所选择排序顺序用于控制显示哪些发票。排序顺序 1 至 6 仅显示未批准付款的发票，类型 6 至 16 仅显示与采购订单匹配的发票，而类型 11 至 16 显示所有发票。
对于要匹配的发票，选择选项 11 =“发票控制”以启动供应商发票。与收货行匹配 (APS360/B)。
在 (APS360/B) 中，确定与收货所引用的采购订单行匹配的发票行。

发票行必须具有类型 2 = 匹配到采购订单行。
为要匹配的发票行选择选项 19 =“连接收货”。

显示所引用的采购订单行与发票行相同的收货。将对收货显示收货编号和接收类型以及采购订单号和行号。
选择以下备选项之一：
- 要选择收货行，请按 Enter 键。按 F8 =“检查发票”开始进行匹配。
- 如果不想选择收货行或开始匹配，请选择“取消”和 F18 =“取消凭证”。