Utilisation des remises fournisseur dans les contrats de vente

Lorsque le paramètre 'Contrôle contrat remise fournisseur' est sélectionné pour le type de commande de vente dans 'Type de CVM. Ouvrir' (OIS010), la validité du contrat est contrôlée et le montant de remise conclu est appliqué à la ligne de commande de vente. La date sélectionnée dans le champ de date de contrôle de remise dans 'Paramètres – Saisie de commande de vente' (CRS720) doit être incluse dans les dates de validité du contrat et l'article doit pouvoir faire l'objet d'un contrat valide.

Une fois appliquée, la remise ne peut pas être ajoutée, modifiée ou supprimée de la ligne de commande, mais elle peut être remplacée par une remise unique. La procédure de droit de remise est un processus automatisé et l'utilisateur final ne reçoit pas de notification.

Modification d'une ligne de CDV

Lors de la modification des informations de ligne de commande de vente ayant un impact direct sur la validité du contrat, un nouveau contrôle de validité est effectué.

Copie d'une ligne de CDV

Si une ligne de commande est copiée dans une quantité de commande négative, la remise est copiée dans la nouvelle ligne de commande. Cette action est effectuée même si le contrat a expiré. La copie de la remise permet de s'assurer que la même remise est utilisée pour le crédit avec le taux de remise extrait du contrat. Il est donc déconseillé de modifier les taux de remise des contrats actifs une fois que les commandes de vente ont été facturées.

Si une ligne de commande est copiée dans une quantité de commande positive, la remise n'est pas copiée sur la nouvelle ligne de commande. La ligne copiée est traitée comme une nouvelle ligne et une nouvelle recherche de contrat valide est effectuée.

Définition d'une remise fournisseur sur un contrat de vente

Les critères suivants doivent être remplis pour qu'un contrat soit valide pour une ligne de commande de vente :
  • Le paramètre de contrôle du contrat de remise fournisseur dans 'Type de CDV. Ouvrir' (OIS010/I) doit être sélectionné pour activer la fonctionnalité de contrat de remise durant la saisie de commande de vente.
  • Le client doit avoir un contrat avec le statut 20 ('Actif'). La date sélectionnée comme date de contrôle de la remise dans (CRS720) doit se situer entre les dates de validité du contrat.
  • L'article doit être couvert par une ligne de contrat valide.
Ce tableau affiche les paramètres qui sont requis pour activer la remise fournisseur dans la fonctionnalité de contrat de vente :
ID du programme/écran En-tête de champ Description
(OIS010/I) Contrôle contrat remise fournisseur Activez cette case à cocher pour lancer le contrôle de contrat au moment de la saisie de commande de vente.
CRS720 Date de contrôle Ce champ permet d'indiquer la date à utiliser pour valider le contrat pour la commande de vente. Les options sont 1 ('Date de commande') et 2 ('Date de livraison demandée').