Saisie d'une commande de vente ouverte

Avant de commencer

Les conditions préalables énumérées dans Commande de vente ouverte doivent être remplies.

Suivez les étapes ci-dessous :

1. Lancez 'CDV ouverte. Ouvrir' (OIS074). Spécifiez une séquence d'écrans E12.

2. Spécifiez un ID pour une commande de vente ouverte. Sélectionnez 'Nouveau'. L'écran E s'affiche. Vous pouvez soit saisir un numéro de commande de vente manuellement, soit laisser le champ vide. Si aucun numéro de commande n'est entré, un numéro sera créé en fonction du type de numéro de série 01 et du numéro de série R dans 'Numéro de série. Ouvrir' (CRS165).

3. Saisissez le code client et les informations générales, telles que le type de commande de vente à utiliser, l'adresse de livraison, etc.

4. Saisissez la première date pour la commande de vente ouverte. Cette date représente le premier jour auquel une commande de vente sera générée. Saisissez l'intervalle de temps entre deux commandes de vente successives après la première commande.

5. Définissez le statut de la commande. Le statut doit être défini sur 20=Final pour que les commandes soient créées. Appuyez sur Entrée. La commande de vente ouverte est maintenant créée.

   Connexion des textes

6. La boîte de dialogue avant texte s'affiche.

7. Tapez 1 pour les groupes de documents appropriés. Appuyez sur Entrée. La boîte de dialogue de texte s'affiche. Saisissez le texte pour chaque groupe de documents. Cliquez sur 'Quitter' après chaque entrée.

8. La boîte de dialogue Texte après s'ouvre.

9. Tapez 1 pour les groupes de documents appropriés. Appuyez sur Entrée. La boîte de dialogue de texte s'affiche. Saisissez le texte pour chaque groupe de documents. Cliquez sur 'Quitter' après chaque entrée.

Résultat

Une commande de vente ouverte est entrée et des textes document ont été ajoutés à la commande.