Association de frais de commande de vente à une commande de vente existante

Ce document explique comment connecter de nouveaux frais de commande de vente à une commande de vente existante.

Vous pouvez utiliser ces instructions lorsque les frais de commande ne sont pas extraits automatiquement et que vous souhaitez ajouter manuellement de nouveaux frais de commande à une commande.

Résultat

Les nouveaux frais de commande sont connectés à la commande de vente et le total de la commande est recalculé.

Les nouveaux frais de commande sont imprimés sur les documents de commande, tels que la confirmation de commande et la facture. Si les frais sont internes, les statistiques de commande sont mises à jour et vous pouvez effectuer un suivi des frais internes.

Remarque : les nouvelles informations s'appliquent uniquement à la commande de vente actuelle et ne modifient pas les frais de commande associés au client et au type de commande.

Les fichiers suivants sont mis à jour :

  • Fichier d'en-tête de commande de vente (OOHEAD)
  • Fichier de ligne de commande de vente (OOLINE)
  • Fichier des frais de commande spécifiques à une commande (OOCHRG).

Avant de commencer

  • Les conditions préalables indiquées dans 'Saisie d'une commande de vente - Saisie de commande normale' doivent être remplies.
  • Une commande de vente doit être saisie.
  • Les frais de commande doivent être définis dans Frais CDV. Ouvrir (OIS030).

Suivez les étapes ci-dessous :

  1. Pour connecter des frais de commande de vente, saisissez le numéro de commande de vente de la commande à modifier dans le programme 'Commande de vente. Ouvrir' (OIS100/A).

  2. Sélectionnez l'option 12=Frais pour passer à Commande de vente. Connecter frais (OIS103/B) et sélectionnez l'une des options suivantes :

    • Connexion de frais de commande de vente prédéfinis
    • Connexion de nouveaux frais de commande de vente

Connexion de frais de commande de vente prédéfinis

  1. Dans l'écran (OIS103/B), appuyez sur F4=Parcourir dans le champ Frais et sélectionnez l'un des frais de commande prédéfinis. Sélectionnez Nouveau pour connecter les frais de commande et passer à l'écran E.

    Les frais de commande déjà connectés à la commande sont affichés dans l'écran B.

    Remarque : seuls les frais dans la devise de la commande peuvent être connectés.

  2. Dans l'écran E, vérifiez et, si nécessaire, modifiez les champs ouverts et vérifiez que les frais peuvent être facturés dans le champ Statut.

    Remarque : vous ne pouvez modifier qu'un seul champ relatif aux frais et au facteur de calcul à la fois.

  3. Cliquez sur Suivant pour confirmer la connexion et retourner dans l'écran (OIS103/B), dans lequel s'affichent les nouveaux frais de commande.

  4. Cliquez sur Quitter pour retourner dans l'écran de démarrage dans (OIS100/A).

Connexion de nouveaux frais de commande de vente

  1. Dans l'écran (OIS103/B), saisissez une identité de frais et sélectionnez Nouveau. L'écran E s'affiche alors.

  2. Dans l'écran E, vous pouvez saisir des frais de deux façons :

    • Pour saisir des frais fixes, indiquez le montant dans le champ Frais.

      Ce champ peut uniquement être utilisé si la méthode de calcul est définie sur 0=Montant fixe dans Frais CDV. Ouvrir (OIS030/E).

    • Pour saisir des frais calculés, indiquez les conditions préalables pour le calcul dans les champs 'Facteur de calcul' et 'Méthode de calcul'.

  3. Saisissez une description des nouveaux frais de commande. Vérifiez et, si nécessaire, modifiez les autres informations dans l'écran. Cliquez sur Suivant pour retourner dans l'écran B, où s'affichent les nouveaux frais de commande.

  4. Cliquez sur Quitter pour retourner dans l'écran de démarrage dans (OIS100/A).

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