Workflow des documents de paiement anticipé (seulement si le paramètre de facture d'acompte est 3=Acompte calculé)

Les ordres hors stock exigent le paiement d'un acompte par le client pour lancer les ordres d'acquisition planifiés. Parmi eux se trouvent les ordres d'achat planifiés, les ordres de ordres de distribution planifiés, les ordres de fabrication planifiés et les ordres de travail planifiés. Les acomptes sont définis dans les types de facture d'acompte.

L'utilisation de l'option associée relative aux détails de l'acompte (CTRL+51) dans (OIS101) permet d'accéder à Détails d'acompte. Ouvrir (OIS123). Vous pouvez modifier manuellement le montant calculé et extourner une proposition de paiement anticipé en cas de crédit ou de remboursement offert au client.

Il est possible d'ajouter des champs correspondant aux détails d'une proposition de paiement anticipé par ligne de commande dans la vue d'informations utilisée dans (OIS101/B).

Une fois la commande de vente finalisée, le message suivant s'affiche : 'Confirmer la création d'une proposition de paiement ou d'une proposition de paiement anticipé'. Une fois la proposition de paiement confirmée, le montant calculé crée automatiquement une proposition de paiement anticipé.

Les ordres d'achat planifiés et bloqués reçoivent un message d'avertissement U lorsqu'ils sont déterminés par un ordre lié, mais pas lorsqu'ils sont créés avec une chaîne d'approvisionnement. Un message d'erreur apparaît si un utilisateur essaie de lancer manuellement une proposition d'approvisionnement, afin d'indiquer qu'il reste des propositions de paiement non réglées.

Lorsque la commande de vente affecte le stock disponible, elle doit être intégralement payée comme une commande d'article en stock standard effectuée par ces types de clients.

Le paiement de cette facture est effectué de la même manière que dans le scénario de document de paiement. Lorsque la facture est payée, l'ordre d'achat planifié est lancé et la facture d'acompte est imprimée.

Cette facture d'acompte est automatiquement rapprochée par rapport au paiement.

Lorsque des soldes de stock incorrects et des écarts sont enregistrés par rapport à une ligne de liste de prélèvement, le client doit être manuellement crédité.