Montant à payer
Les montants payés sont utilisés dans les routines de M3 qui concernent les remises/commissions sur commission.
Elles sont mises à jour pour chaque association d'un contrat de remise/commission (contrat R/C) et d'un bénéficiaire.
Le montant payé peut être exprimé sous l'une des formes suivantes :
- montant net (escomptes compris)
- montant brut (escomptes exclus)
- prix de vente en fonction du fichier des articles
- marge sur coûts variables (montant net – prix de revient)
- prix de revient selon la ligne de commande.
Les montants payés servent de base au calcul de la remise/commission en fonction du pourcentage prévu par le contrat R/C pour la valeur atteinte. Le calcul est utilisé pour les acomptes et les règlements finals.
Le montant payé et le bénéficiaire sont mis à jour lors de la facturation ou d'une mise à jour distincte. Le moment de la mise à jour est défini dans Paramètres – Facturation des CDV (CRS722).
Les fichiers qui déterminent si une ligne de commande peut ou non avoir un impact sur le montant payé sont listées ci-dessous. La liste n'est pas classée par ordre hiérarchique.
- Article
- Tarif
- Commande ouverte
- Campagne de remise
- Type de commande de vente
Dans chaque fichier, l'une des valeurs suivantes est spécifiée :
- La ligne de commande n'affecte aucun contrat R/C
- La ligne de commande est génératrice, c'est-à-dire qu'elle affecte la valeur générée du contrat R/C
- La ligne de commande est génératrice et engendre un paiement, c'est-à-dire qu'elle affecte la valeur générée et le montant payé du contrat de remise/commission.
Le fichier dont la valeur est la plus basse détermine la manière dont une ligne de commande affecte la remise/commission. Il peut toutefois être modifié par l'utilisateur.
Notez que les valeurs ci-dessus sont définies séparément pour la remise et la commission. Par conséquent, un article peut uniquement être générateur pour le type de contrat 9 (contrat de remise) et source de paiement pour les types de contrats 1 à 8 (contrat de commission).
Enfin, une ligne de commande source de paiement est également toujours génératrice.
Exemple
Si la valeur 0 est associée à la remise pour un type de commande de vente, cette valeur 0 est affectée par défaut à toutes les commandes de vente du type concerné, même si la valeur 2 est spécifiée pour l'article dans le fichier des articles.