Commandes de vente de crédit comprenant des remises fournisseur

Lors de la saisie d'une ligne de commande de vente de crédit de façon autonome dans 'Type de CDV. Ouvrir' (OIS101), une recherche d'une remise fournisseur valide sur un contrat de vente est effectuée. Toutefois, lorsque le crédit est créé via le processus de retour client, la remise fournisseur sur le contrat de vente ou la promotion qui était valide pour la ligne de commande de vente d'origine est appliquée à la ligne de commande de vente de crédit. L'ID de contrat pour la ligne de commande de vente référencée est copiée dans la ligne de commande de vente de crédit. Si les taux de remise sont souvent modifiés pour des contrats existants, il est recommandé de toujours saisir de nouvelles dates de début de validité afin que les taux de remise historiques puissent être récupérés.

Pour tous les scénarios de crédit, une transaction de facture de remise avec une quantité de facture négative est créée dans 'Transaction facture de remise fournisseur. Afficher' (PPS127), et un indicateur de crédit est défini et affiché pour faciliter le filtrage et la sélection des transactions de crédit.