Gestion des cartes de crédit lors de la saisie de commande de vente

Résultat

Le paiement par carte de crédit est accepté lors de la saisie de commande de vente. Cependant, les paiements partiels provenant de plusieurs cartes ne sont pas acceptés pour la même livraison.

Les informations de carte de crédit sont autorisées et sont utilisées pour réserver des fonds lors de la saisie de commande de vente.

A l'issue de la facturation, une capture différée est émise, puis lors de la réception ultérieure du paiement, elle est rapprochée avec l'enregistrement adéquat dans la comptabilité clients.

Utilisez ces informations pour gérer les paiements par carte de crédit pour les commandes de vente.

Les tables suivantes sont mises à jour :

Transactions d'autorisation de cartes de crédit (CRCCAT)
Transactions avec capture de la carte de crédit (CRCCCT)
Références de carte de crédit (CCREFE)
En-tête de facture (OINVOH) et numéros de référence de paiement (FIRCON) avec le numéro de référence.

Avant de commencer

Les conditions préalables répertoriées dans Gestion des paiements par carte de crédit lors de la saisie de commande de vente doivent être remplies.

Objectif

Le paiement par carte de crédit est la meilleure option, car il s'agit d'un mode d'acceptation de paiement efficace.

L'objectif principal du paiement par carte de crédit est d'accepter les cartes de crédit pour les commandes de vente afin d'optimiser les modes de paiement.

Le paiement par carte de crédit est géré au cours des étapes suivantes dans M3 :

Saisie de commande de vente
Vérification du statut d'autorisation lors du lancement de la liste de prélèvement
Facturation
Capture différée.

Quand

Dans M3, le paiement par carte de crédit est accepté lorsqu'un client souhaite payer une commande de vente.

Procédure

Lorsque vous saisissez les informations de carte de crédit dans Autorisation de carte de crédit. Ouvrir (CRS435), un fournisseur tiers est utilisé pour autoriser les informations de carte de crédit en ligne. Une fois les informations de carte de crédit autorisées, des fonds peuvent être réservés pour la commande de vente.

Après la facturation, une capture différée du montant facturé est envoyée au fournisseur tiers.